和之前的賬務(wù)處理是一樣的。

這樣就是12月份少的300元工資費(fèi)用 計(jì)提到了1月份了

上一個(gè)月是一月份呀

是的 月份說錯(cuò)了

沒看懂你到底是幾月份的？跨年了沒有？

跨年了 是補(bǔ)12月份的工資 現(xiàn)在發(fā)1月份的工資

借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸，銀行 匯算清繳，納稅調(diào)減。

23年12月份忘了把本年利潤轉(zhuǎn)到分配利潤 得怎么辦啊

在這個(gè)月一塊補(bǔ)進(jìn)去。

我現(xiàn)在2月份把本年利潤轉(zhuǎn)分配利潤去嗎

是的是的是的是的是的。

這個(gè)本年利潤我是截止到12月份的 還是現(xiàn)在的

截止到去年12月份的

不結(jié)轉(zhuǎn)不可以是嘛

不可以的，必須結(jié)轉(zhuǎn)。

如果補(bǔ)在2月份的話，合適吧