老師、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額：682.88，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額：253930.5，年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
你好 你進(jìn)項(xiàng)比較多，因此是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 253,247.62 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 253,247.62
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Q
老師您好！ 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 這個(gè)分錄對(duì)嗎？
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老師好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是說可以直接 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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Q
請(qǐng)問一下，月末進(jìn)行增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）的分錄嗎？
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Q
老師，一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)；再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)差額結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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老師、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額：682.88，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額：253930.5，年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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納稅人資格類型：出口退（免）稅企業(yè)?？刹豢梢岳斫獬砷_票是零稅率，材料進(jìn)項(xiàng)照樣可抵扣？
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車輛交強(qiáng)險(xiǎn)必須有發(fā)票嗎？還是有那個(gè)保險(xiǎn)單就可以呢？
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老師我們?cè)谔熵埐少?gòu)的鞋子，需要開專票，然后對(duì)方說要提供勞保證明，這個(gè)對(duì)我們公司銷售和開票，和使用進(jìn)項(xiàng)有影響嗎
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老師，個(gè)人出租商業(yè)用房開具普通發(fā)票，含稅年租金37036元，都需要繳納哪些稅，需要繳納多少稅款？
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公司租的房子，裝監(jiān)控，門禁等等，這個(gè)費(fèi)用放到管理費(fèi)用二級(jí)科目哪個(gè)費(fèi)用里
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你幫問下排量2.0的車，車船稅是交多少錢？
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我問一下我票開出去30,319元，他轉(zhuǎn)賬只轉(zhuǎn)了30300 少了的計(jì)入啥
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老師請(qǐng)問公司采購(gòu)的農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品（大米），對(duì)方開的是免稅普票，我們按13%銷售，入帳是借：庫(kù)存商品-農(nóng)產(chǎn)品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)額，貸：預(yù)付帳款，普票這樣做可以嗎？
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老師，請(qǐng)問一下廣告公司開了10000的票給我們，實(shí)際應(yīng)該支付給2000，我們打款1萬給廣告公司后廣告公司扣了稅點(diǎn)把剩下的7200打到我們兄弟單位的一個(gè)戶里了，現(xiàn)在要把這7200轉(zhuǎn)回我們公戶，把這次賬平掉應(yīng)該怎么做??？我們只有公戶
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老師，這樣可以嗎
你用負(fù)數(shù)表示也是可以的
老師、那我2024年1月分銷項(xiàng)稅額：5.21，那我分錄應(yīng)該怎么寫
你這個(gè)就一點(diǎn)點(diǎn)，不寫也沒什么影響的
老師，那我反賬就寫這個(gè)分錄可以嗎
？ 你不是5.21的數(shù)字嗎的
老師、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額：682.88，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額：253930.5，年末結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)稅額要結(jié)轉(zhuǎn)平，分錄可以全部寫出來嗎，我回到23年12月分反賬
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 253,247.62 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 253,247.62 這個(gè)金額是253930.5-682.88計(jì)算出來的
老師，那我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額：682.88，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額：253930.5，的金額還是在那里沒有平?。?
這個(gè)不需要平啊，你明年還要用的啊
老師，這個(gè)分錄可以寫對(duì)了嗎
圖片出錯(cuò)了，可以重新上傳一下嗎
可以了嗎
你這個(gè)是全部轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧，你這個(gè)分錄的目的是什么
老師，銷項(xiàng)稅額我要結(jié)轉(zhuǎn)平
你結(jié)平？那你跟增值稅申報(bào)表會(huì)不一致的
12月份的增值稅申報(bào)表留底稅額是一樣的金額
你看一下增值稅銷項(xiàng)的金額