老師、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額：682.88，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額：253930.5，年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
你好 你進項比較多，因此是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 253,247.62 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 253,247.62
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Q
老師您好！ 進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 這個分錄對嗎？
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Q
老師好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
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Q
請問一下，月末進行增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，進項大于銷項，分錄是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額），借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）的分錄嗎？
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Q
老師，一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，先結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項；再結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進項銷項差額結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
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Q
老師、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額：682.88，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額：253930.5，年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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老師，這樣可以嗎
你用負數(shù)表示也是可以的
老師、那我2024年1月分銷項稅額：5.21，那我分錄應(yīng)該怎么寫
你這個就一點點，不寫也沒什么影響的
老師，那我反賬就寫這個分錄可以嗎
？ 你不是5.21的數(shù)字嗎的
老師、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額：682.88，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額：253930.5，年末結(jié)轉(zhuǎn)，銷項稅額要結(jié)轉(zhuǎn)平，分錄可以全部寫出來嗎，我回到23年12月分反賬
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 253,247.62 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 253,247.62 這個金額是253930.5-682.88計算出來的
老師，那我的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額：682.88，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額：253930.5，的金額還是在那里沒有平啊？
這個不需要平啊，你明年還要用的啊
老師，這個分錄可以寫對了嗎
圖片出錯了，可以重新上傳一下嗎
可以了嗎
你這個是全部轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧，你這個分錄的目的是什么
老師，銷項稅額我要結(jié)轉(zhuǎn)平
你結(jié)平？那你跟增值稅申報表會不一致的
12月份的增值稅申報表留底稅額是一樣的金額
你看一下增值稅銷項的金額