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老師新年好，有個業(yè)務(wù)處理問題想咨詢老師，公司2021年一般人按稅務(wù)的要求，把留抵部分都報了無票收入，之后開票收入沖的無票收入，也就是說22年和23年的收入都抵的之前無票收入，那這個賬務(wù)怎么做呢，孩子企業(yè)所得稅的收入該怎么報呢？謝謝老師

2024-02-18 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-02-18 17:31

借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費 你賬上做了無票收入，企業(yè)所得稅也正常申報。

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快賬用戶3862 追問 2024-02-18 17:34

比如年開票收入100萬，我企業(yè)所得稅收入要報的是100萬，而不是報沒有沖負(fù)數(shù)的金額，對吧？

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齊紅老師 解答 2024-02-18 17:35

是的對的，是這么做的

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快賬用戶3862 追問 2024-02-18 17:37

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-18 17:39

不用客氣 工作愉快

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快賬用戶3862 追問 2024-02-18 17:39

老師如果企業(yè)所得稅收入報的不對，能在匯算清繳時報正確的收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-18 17:43

匯算清繳時候調(diào)整可以

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快賬用戶3862 追問 2024-02-18 17:50

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-18 17:52

不用客氣 新年快樂

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借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費 你賬上做了無票收入，企業(yè)所得稅也正常申報。
2024-02-18
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 以后開票再做無票收入負(fù)數(shù)沖回
2023-01-15
對于回款分錄的問題，您可以參考下面的步驟： 1.當(dāng)您收到這筆款項時，可以沖減無票收入，同時增加應(yīng)收賬款1。 借：應(yīng)收賬款 -XX公司（紅字） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -無票收入（紅字） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（紅字） 之后開發(fā)票時，可以按正常流程進(jìn)行操作，即： 借：應(yīng)收賬款 -XX公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 對于開票報的負(fù)數(shù)如何入賬，可以參考下面的步驟： 借：應(yīng)收賬款 -XX公司（紅字） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（紅字）
2023-09-27
你好； 按照你 增值稅報的數(shù)據(jù)來寫營業(yè)收入哈； 一定要一致? ?
2023-04-17
你好，借，現(xiàn)金 貸，以前年度損益，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項稅額。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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