老師你好，我是一般納稅人銷售方，1月開出發(fā)票，2月沖紅，且二月沒有開具發(fā)票，這個稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
同學(xué)，你好 不用結(jié)轉(zhuǎn)，一正一負(fù)，抵消了
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老師，我單位是一般納稅人在5月多開了普票80000，在6月紅沖了80000，分錄咋做帳，且5月結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，6月紅沖了，那么成本分錄咋做帳
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老師好！請問公司三月一日轉(zhuǎn)為一般納稅人，三月底重開一張增值稅普通發(fā)票，原票是春節(jié)前小規(guī)模納稅人的時候開具的，現(xiàn)在還沒有紅沖，打算這個月紅沖，請問重開發(fā)票怎樣做分錄
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上月開具專票，已經(jīng)繳稅，這月發(fā)生退票，且這月沒有開票，我是一般納稅人，月末銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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1月是小規(guī)模納稅人，銷售商品沒有開票，2月為一般納稅人，2月給對方開了專票，1月銷售時的會計分錄怎么寫
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老師你好，我是一般納稅人銷售方，1月開出發(fā)票，2月沖紅，且二月沒有開具發(fā)票，這個稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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上月這個多抵扣的稅額，這個月不是就給退了
同學(xué)，你好 你2月紅沖了，就是做負(fù)數(shù)分錄，可以和其他正數(shù)分錄抵消
但是1月結(jié)轉(zhuǎn)稅金了，然后2月進(jìn)賬就變成負(fù)數(shù)了
數(shù)據(jù)對不上
應(yīng)該需要結(jié)轉(zhuǎn)吧
同學(xué)，你好 可以參考 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）；貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時，借：應(yīng)交稅費—未交增值稅；貸：銀行存款。