我司與A公司既有銷售也是供應，12月份的賬單A公司多算了10元給我司，因對賬不能修改，故我司多開銷售發(fā)票10元，對方多付10元給我司，協(xié)商在1月份賬單中我司銷售發(fā)票少開10元，對方少付10元賬就平了。結果到了1月，A公司說不能少開銷售發(fā)票，要求在進項發(fā)票中少開10元，請問這個賬應該怎么做呢？（因為1月份的銷售分錄做的是比對賬單多10元的）
你好，那你們支付的時候怎么支付，還是按照他發(fā)票的支付不是嗎？還是按照發(fā)票的金額來做就可以的。
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老師！要是公司在10月份采購了商品，是用于銷售給客戶的。我們和供應商簽合同，合同上的總額是50000元，但是我們公司10月份先付了30%（即15000元），但是10月份供應商說錢還沒全部付完，不愿意開發(fā)票給我們，那我在10月份應該怎么做憑證，只有銀行回單，沒有發(fā)票
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每日一練1102021年12月A公司有關資料如下:(1)12月1日，應收賬款賬戶借方余額為125萬元，壞賬準備賬戶貸方余額為0.625萬元。(2)12月5日，向B公司銷售產(chǎn)品110件，單價為1萬元，增值稅稅率為13%，單位銷售成本為0.8萬元，尚未收款。(3)12月25日，因產(chǎn)品質量原因，B公司要求退回本月5日購買的10件商品，A公司同意B公司退貨并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票，A公司收到B公司退回的商品。(4)12月26日，發(fā)生壞賬損失2萬元。(5)12月25日，收回前期已經(jīng)確認到壞賬1萬元存入銀行。(6)2021年12月31日，A公司預期損失1.2萬元，計提壞賬準備。要求根據(jù)上述資料分析，回答下列(1)-(6)題。(1)下列各項業(yè)務中，應記入壞賬準備科目借方的是()A.沖回多計提的壞賬準備B.當期確認的壞賬損失C.收回前期應收賬款D已轉銷的壞賬當期又收回(2)根據(jù)資料3，關于銷售退回下列說法正確的是()A.沖減銷售費用10萬元B.計入銷售費用10萬元C.沖減主營業(yè)務收入10萬元D.沖減主營業(yè)務成本10萬元45怎么做
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A公司為一般納稅人，2021年8月份銷售情況：3．批發(fā)廚具1000件，不含稅售價400元／件，稅額為13%，因量大優(yōu)惠5%，折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票上。另給予對方現(xiàn)金折扣2/10。請計算該項業(yè)務的銷售額為多少？銷項稅額為多少？
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假設a公司為銷售貨物有限公司 b顧客向a公司買了100元的貨物 ，b要求開發(fā)票 ，公司要求加收5個點 我想問：a公司開給b的票 票面金額要開多少 是100還是105 ；如果是開100元，那對方打到公戶的這個105 該如何做賬
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我司與A公司既有銷售也是供應，12月份的賬單A公司多算了10元給我司，因對賬不能修改，故我司多開銷售發(fā)票10元，對方多付10元給我司，協(xié)商在1月份賬單中我司銷售發(fā)票少開10元，對方少付10元賬就平了。結果到了1月，A公司說不能少開銷售發(fā)票，要求在進項發(fā)票中少開10元，請問這個賬應該怎么做呢？（因為1月份的銷售分錄做的是比對賬單多10元的）
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老師，我有點暈乎乎了，請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保，貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊？假如 借管理費用社保 10元，貸應付職工薪酬社保10元，實際單位7元，現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ，貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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支付的時候是按發(fā)票支付
好，那你就不用考慮這個多開少開的問題了，你直接按照發(fā)票的來做就是。
可是為什么應收賬款是負數(shù)余額呢
那你看一下你們開的發(fā)票和收到的錢是一樣的嗎？
如果是一樣的情況下，那你的應收賬款發(fā)生額和你的發(fā)票是不是一樣？
開的發(fā)票和收的錢是一樣的。我知道了，問題出在我確認收入的那部份
我們除了開票的確認收入，未開票的也要確認收入。
那你是提前收了人家的錢啊，附屬余額。
請問怎么調(diào)整呢？是調(diào)整在本月數(shù)據(jù)中，還是作廢上月的申報表？
你好，一月份的申報了嗎？沒有申報的話，你反結賬修改吧。
1月份的還沒有申報，那是修改在1月份數(shù)據(jù)中，不需要去作廢12月份的申報表，對嗎？
你好，你這個是幾月份做錯了。
12月份做錯了
12月份的未開票收入確認錯了
你好，那你直接在這個月修改吧，別修改跨年的了。