老師，資產(chǎn)負債表往來科目出現(xiàn)負數(shù)怎么辦？是之前會計把應付都計入應收了，
你好，應付和應收一個是針對供應商的，一個是針對客戶的，你們是什么業(yè)務？ 他既是你的客戶還是你的供應商嗎？
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應收應付賬款的科目，，在資產(chǎn)負債表中，給以前會計分借貸方填入資產(chǎn)負債表。即應收的借方寫負債表總資產(chǎn)列，貸方寫預收賬款負債列。。。。這么體現(xiàn)出來，，負債表最下一行的資產(chǎn)總數(shù)和負債合計數(shù)變大~~~~~不懂會計為什么要這么做
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你好..我的往來科目只掛了二個..應收跟應付..現(xiàn)在應收跟應付都是負數(shù)...出了二個資產(chǎn)負債表... 1?? 應收.應付.分別在自己的科目里...資產(chǎn)總額90萬.負債總額67萬.. 2?? 應收負的放在預付是正的...應付負的放在預收正的..資產(chǎn)總額320萬..負債總額301... 現(xiàn)在報稅務局的資產(chǎn)負債表...應該報哪一種
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郭老師，我公司之前會計沒有設置預收和預付款，都放到應收和應付了，但資產(chǎn)負債表是不對的，這該怎么辦呢？這是前會計出的一月份資產(chǎn)負債表，我用的軟件是從咱們會計學堂買的精斗云，導出的資產(chǎn)負債表預付款沒有金額，還需要手動調(diào)整
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你好，老師，為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負債表年初余額，和之前的資產(chǎn)負債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了，其他應收和應付賬款都成了負數(shù)
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之前會計做賬只用了應收賬款和應付賬款兩個科目，把預付的貨款計入了應付賬款，導致資產(chǎn)負債表上應付賬款科目余額為負數(shù)，那現(xiàn)在把之前預付的貨款取得的發(fā)票沖應付賬款，再把新的預付的貨款計入預付賬款中，就是現(xiàn)在一邊立新的科目預付賬款，一邊把之前的應付賬款的負數(shù)沖平
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不是，一個是客戶一個是供應商
是加油站，供應商不是客戶
你好，應收出現(xiàn)負數(shù)放到預收里面 應付出現(xiàn)了負數(shù)放到預付
明白了老師，我已經(jīng)重分類了
不用客氣 新年快樂
老師，以前年度費用計入未分配利潤了，沖減了以前年度的未分配利潤，可是之前年度匯算已經(jīng)做完了，多交的稅還能退回來嗎
你好 不好退 大部分退稅回要求查帳的
那我這里可以把去年的費用直接計入今年嗎
就是去年的稅金及附加沒有計提，匯算已經(jīng)做完，可以把這筆款計入今年計提嗎
你好可以可以可以
那2024年匯算還需要調(diào)增嗎
做到今年的費用里面不需要調(diào)整了。
按照權責發(fā)生制這是去年的費用，2024匯算不需要調(diào)增嗎
你好，金額不大的，影響不大，可以做到今年
謝謝老師
不用客氣，工作愉快