請(qǐng)問(wèn)老師23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表之前的會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)了，我能不能反結(jié)帳到12月份修改呢？到年度匯算清繳時(shí)不是需要填寫(xiě)個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)填寫(xiě)正確的繳納企業(yè)所得稅。
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的，反結(jié)帳
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)2022年申報(bào)了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是后面反結(jié)賬回去，調(diào)整了賬務(wù)。現(xiàn)在可以直接不修改，等2023年匯算清繳的時(shí)候，重新申報(bào)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)按照正確的填寫(xiě)，可以嗎？
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)
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請(qǐng)問(wèn)老師23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表之前的會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)了，我能不能反結(jié)帳到12月份修改呢？到年度匯算清繳時(shí)不是需要填寫(xiě)個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)填寫(xiě)正確的繳納企業(yè)所得稅。
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請(qǐng)問(wèn)老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了，2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，就反結(jié)帳到12月份更正成本，年度報(bào)表跟匯算清繳填寫(xiě)正確的，這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會(huì)導(dǎo)致被查嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了，2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，就反結(jié)帳到12月份更正成本，年度報(bào)表跟匯算清繳填寫(xiě)正確的，這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會(huì)導(dǎo)致被查嗎？
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如一張高鐵票是寫(xiě)員工的名字，而不是公司的名稱，可以抵扣嗎？
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老師您好，新注冊(cè)的小規(guī)模納稅人公司，新建賬，資產(chǎn)應(yīng)該怎么入賬
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購(gòu)買(mǎi)高鐵票時(shí)，有可以寫(xiě)公司的名稱嗎？
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抵消少數(shù)股東損益，只有內(nèi)部發(fā)生交易時(shí)才能抵消，評(píng)估增值不需要抵消對(duì)吧？?jī)?nèi)部交易，怎么確認(rèn)少數(shù)股東的損益和權(quán)益的方向??？總是方向搞混？有沒(méi)有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的理解去確認(rèn)少數(shù)股東權(quán)益和少數(shù)股東損益的方向這個(gè)借貸方的
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老師6題ab選項(xiàng)有點(diǎn)不理解？
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老師，上月進(jìn)貨做了庫(kù)存商品入庫(kù)，次月付款+開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)，金額都一致，需要做暫估入庫(kù)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)了做沖銷嗎？（小規(guī)模）
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老師3題c選項(xiàng)錯(cuò)在哪里了？
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老師，6月份的工資現(xiàn)在還可以申報(bào)嗎？
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老師，第四題，這個(gè)需要與被審計(jì)溝通么？這個(gè)溝通的意義是什么，理解不了為何要溝通這個(gè)，這不相當(dāng)于把要執(zhí)行什么程序告訴被審計(jì)單位么？
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合并逆流交易，少數(shù)股東權(quán)益怎么會(huì)在貸方？因?yàn)槭翘撛龅睦麧?rùn)，少數(shù)股東就不存在收益，所以此時(shí)需要抵消這個(gè)虛增的利潤(rùn)，所以他這個(gè)少數(shù)股東損益在借方，貸方少數(shù)股東權(quán)益，我說(shuō)的對(duì)么？不對(duì)的話幫忙修正
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是這樣的我們之前的會(huì)計(jì)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，導(dǎo)致了利潤(rùn)負(fù)數(shù)22萬(wàn)，其實(shí)是盈利18萬(wàn)，我們是賣車的，所以結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了幾輛車就會(huì)差很多，23年第四季度沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅，我是想我反結(jié)轉(zhuǎn)到12月份結(jié)轉(zhuǎn)正確的成本，年度財(cái)務(wù)報(bào)表跟匯算清繳填寫(xiě)正確的?？梢赃@樣操作嗎？
同學(xué)，你好 是可以的
這樣會(huì)被罰嗎？
同學(xué)，你好 自己主動(dòng)更正，一般不會(huì)被罰
有個(gè)老師說(shuō)會(huì)被查
同學(xué)，你好 你之前結(jié)錯(cuò)了，更會(huì)被查
我在想，企業(yè)所得稅不是按年算的嗎還沒(méi)匯算清繳？發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬及時(shí)更正也不算什么呀
同學(xué)，你好 是的，所以看到問(wèn)題要及時(shí)更正
搞得我都有一點(diǎn)不敢了，因?yàn)?2月份做錯(cuò)賬的也不是我，是之前的會(huì)計(jì)
同學(xué)，你好 你更正憑證，那你的報(bào)表都需要更正的
說(shuō)會(huì)被找，我之前是認(rèn)為匯算清繳就是給企業(yè)時(shí)間發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬更正，還有調(diào)整會(huì)計(jì)跟稅法的差異的
同學(xué)，你好 這個(gè)不是的
不是什么呢？
同學(xué)，你好 匯算清繳不是錯(cuò)賬更正
那還是會(huì)被查？
可是哪有人不做錯(cuò)賬的，就沒(méi)有機(jī)會(huì)改正了嗎？
同學(xué)，你好 不是一定會(huì)查，只是可能會(huì)查
有個(gè)老師說(shuō)經(jīng)常跟審計(jì)打交道，每年3.5月審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)了有問(wèn)題也一樣重新結(jié)上年的賬，
同學(xué)，你好 如果你們公司需要審計(jì)，審計(jì)出來(lái)有問(wèn)題，也是需要更正的