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老師新年好!我們公司收到一張農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,上面寫(xiě)著免稅,我做分錄是借庫(kù)存商品,貸銀行存款,這樣對(duì)嗎老師,另外這張票報(bào)增值稅的時(shí)候需要做什么處理嗎?還是不需要管它?

2024-02-12 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-12 16:43

同學(xué)你好,你們公司是銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品的?你們的農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)是從哪里采購(gòu)的,我看一下發(fā)票才知道你入賬跟增值稅的處理

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快賬用戶6572 追問(wèn) 2024-02-12 16:54

老師好,我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍有批發(fā)農(nóng)產(chǎn)品,收到的發(fā)票是某某種植山藥合作社,開(kāi)出的,我手里現(xiàn)在沒(méi)有這發(fā)票,票在公司。

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齊紅老師 解答 2024-02-12 17:00

那這個(gè)你是可以計(jì)算抵扣的借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-02-12 17:01

報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)表可以農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣額

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快賬用戶6572 追問(wèn) 2024-02-12 17:03

以上收到,感謝老師!老師,我還有個(gè)疑問(wèn)那我們這商品賣(mài)出時(shí),分錄該怎么做,銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么算,是賣(mài)價(jià)乘以9%嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-12 17:08

你們出售的時(shí)候就商品本身幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)幾個(gè)點(diǎn),比如蘋(píng)果是9個(gè)點(diǎn),賣(mài)了100.你就開(kāi)含稅金額是100的發(fā)票,稅金是100/(1+9%)*9%=8.2568807

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齊紅老師 解答 2024-02-12 17:09

分錄借:銀行存款100貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入91.74應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)8.26

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快賬用戶6572 追問(wèn) 2024-02-12 17:09

明白啦,感謝老師!愛(ài)您!!

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齊紅老師 解答 2024-02-12 17:10

不客氣了,新年快樂(lè)!麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)

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同學(xué)你好,你們公司是銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品的?你們的農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)是從哪里采購(gòu)的,我看一下發(fā)票才知道你入賬跟增值稅的處理
2024-02-12
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2021-04-30
你好? ? 你們是發(fā)出去后? ?還要退回來(lái)嗎? 你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么??
2021-05-20
同學(xué)您好,營(yíng)業(yè)收入沖其他應(yīng)收,然后結(jié)賬成本
2024-01-09
你好!發(fā)貨了控制權(quán)轉(zhuǎn)移要確定收入只是你沒(méi)開(kāi)票前可以寫(xiě)未開(kāi)票收入,開(kāi)票沖了再寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但銷(xiāo)項(xiàng)稅是一定的確定
2022-06-15
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