老師新年好！我們公司收到一張農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項發(fā)票，上面寫著免稅，我做分錄是借庫存商品，貸銀行存款，這樣對嗎老師，另外這張票報增值稅的時候需要做什么處理嗎？還是不需要管它？
同學(xué)你好，你們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的？你們的農(nóng)產(chǎn)品采購是從哪里采購的，我看一下發(fā)票才知道你入賬跟增值稅的處理
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老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進(jìn)多少、但已預(yù)付過貨款、實際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎？ 收到商品：借庫存商品 貸：應(yīng)付賬款。 收到客戶貨款時：姐銀行存款、貸 主營業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時：借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ？還是我收到發(fā)票的時候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本？2??收到發(fā)票的時候。借 應(yīng)付賬款。貸 預(yù)付貨款 嗎？3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個點的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發(fā)票嗎？我是小規(guī)模、（食品發(fā)票）
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老師你好，我想問一下，就是嗯，嗯，比如說我們公司嗯購進(jìn)貨物的進(jìn)項嘛，然后對方不給我們開發(fā)票，給我們開了一個收據(jù)嗯，然后是法人付的款，這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧，然后等到公司給法人報銷的時候，有這個流水的時候，我再做這一步，借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧？這樣應(yīng)該是可以的，但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎？我直接就是寫借庫存商品，嗯貸銀行存款，嗯，這樣可以嗎？
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老師新年好！我們公司收到一張農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項發(fā)票，上面寫著免稅，我做分錄是借庫存商品，貸銀行存款，這樣對嗎老師，另外這張票報增值稅的時候需要做什么處理嗎？還是不需要管它？
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老師，我們是一般納稅人，4月份收到一張進(jìn)項票已認(rèn)證抵扣，5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎？
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老師好，我們公司的經(jīng)營范圍有批發(fā)農(nóng)產(chǎn)品，收到的發(fā)票是某某種植山藥合作社，開出的，我手里現(xiàn)在沒有這發(fā)票，票在公司。
那這個你是可以計算抵扣的借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)貸:銀行存款
報稅的時候進(jìn)項稅那個表可以農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項抵扣額
以上收到，感謝老師！老師，我還有個疑問那我們這商品賣出時，分錄該怎么做，銷項稅怎么算，是賣價乘以9%嗎？
你們出售的時候就商品本身幾個點開幾個點，比如蘋果是9個點，賣了100.你就開含稅金額是100的發(fā)票，稅金是100/(1+9%)*9%=8.2568807
分錄借:銀行存款100貸:主營業(yè)務(wù)收入91.74應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-銷8.26
明白啦，感謝老師！愛您?。?
不客氣了，新年快樂！麻煩及時評價