你好,計入以前年度損益 及稅費科目
小規(guī)模企業(yè)去年做的暫估成本,現在所得稅匯算清繳前還是沒有取得發(fā)票,這樣我要做納稅填增,把這個所得稅補繳上,那我后面的這個賬務怎么處理?這個暫估成本怎么弄?
老師,建筑企業(yè)在21年暫估部分成本,22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷了一部分暫估,匯算清繳前還三百萬未到也未調増,匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷了暫估,八月份已經沖完,但是被稅務稽查到補了這三百萬的企業(yè)所得稅,那么6-8月沖銷暫估發(fā)票應該怎么做賬務處理呢
老師,請教下:我剛接手一家之前由外賬公司做的賬,現在要企業(yè)所得稅匯算清繳2022年度,我發(fā)現2022年的賬本里面有暫估庫存40萬,只有做賬憑證,沒有發(fā)票支撐,現在一直讓老板去補這個暫估發(fā)票進來,老板也一直沒動靜,我覺得這家賬之前有虛開發(fā)票的嫌疑,現在我是這家賬務的財務負責人,我有點擔心我有風險。老師,這樣的情況我該怎么辦呢?要是暫估發(fā)票補不進來,怎么處理企業(yè)所得稅匯算清繳才合規(guī)呢?
老師,之前年度暫估的管理費用被查了,沒有票進來,上個月補繳的印花稅和企業(yè)所得稅這個怎么做賬
老師這個月暫估成本費用,等到下個月成本票都來了怎么做賬,是把之前的暫估紅沖做一個正確的馬,這樣對企業(yè)所得稅沒有影響吧
會計八月份不給發(fā)工資不計提可以嗎
面輔料開給加工廠,加工廠開成品票出去,要怎么稅點,稅率一樣
您好老師!如何補報往年的個稅?
請問老師,公司老板為了省錢,去采購貨品跟對方說不要發(fā)票,這對本公司的稅務上有那些弊病和風險?
老師小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過10萬,和季度銷售額不超過30萬,是如果小規(guī)模是按月報稅的話,一個月就不能超過10萬,如果是按季報的話一個季度就不能超過30萬,是這個意思嗎
公司成立分公司可不可以把固定資產轉移到分公司。
老師,早上好,我在網上看到單位社會保險的退稅操作指南。我想問問看,單位這個社保退稅是什么情況?每個單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊資金,入賬實收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請問個人用的電話費,可以用于公司報銷嗎?可以做管理費用嗎?
單位給員工按8000工資基數交社保,實際工資就2000,我報個稅時按實際工資2008報,還是按社?;鶖?000報?
金額不大,可以直接在今年缺認
具體的分錄可以寫寫嗎,交了兩萬多一共
那直接確認到今年吧 借:所得稅費用?? 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:營業(yè)稅金計附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
好的謝謝
不客氣,祝工作順利