老師，我們是建筑公司，現(xiàn)幫掛靠項(xiàng)目老板付農(nóng)民工保證金（從公司基本戶轉(zhuǎn)到公司的農(nóng)民工保證金專用賬戶），以前和項(xiàng)目老板借有100萬(wàn)的借款，現(xiàn)在幫他代付這個(gè)保證金付了20萬(wàn)，是要沖減借款嗎？當(dāng)時(shí)借款的分錄是 借：銀行存款 貸：其它應(yīng)付款 現(xiàn)在把這筆款轉(zhuǎn)進(jìn)我們農(nóng)民工保證金專戶是這樣嗎？ 借：銀行存款 保證金專戶 貸：銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢？

你好 我不小心把我們家兩個(gè)人的社保添加到另一家單位了 我們老板個(gè)人取現(xiàn)把錢(qián)轉(zhuǎn)給了對(duì)方法人 法人再存到她們的對(duì)公賬戶 請(qǐng)問(wèn)我怎么做分錄？我可以屬于我們家的社保記我們費(fèi)用 然后貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎？

兩個(gè)老板新開(kāi)的一家公司， 但是銀行對(duì)公賬戶里沒(méi)有錢(qián)（沒(méi)有實(shí)繳）， 然后呢，做了一筆 業(yè)務(wù)， 我們公司屬于采購(gòu)方， 有一家公司（對(duì)方讓我們采購(gòu)， 然后我們公司沒(méi)有用新開(kāi)的對(duì)公賬戶走采購(gòu)，而是老板先個(gè)人墊資，然后跟這家（對(duì)方）公司簽了合同，開(kāi)票了。 這家公司（對(duì)方）馬上走對(duì)公賬戶打款給我們對(duì)公賬戶采購(gòu)款，這樣做有問(wèn)題嗎？ 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？

老師，下午好，我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票，我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開(kāi)建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái)，是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢(qián)給出去就不會(huì)有下文了

個(gè)人接了一個(gè)消防維保的業(yè)務(wù)，掛靠在了有消防維保資質(zhì)的公司，每次扣9個(gè)點(diǎn)，然后在轉(zhuǎn)給個(gè)人私卡，請(qǐng)問(wèn)是怎么做賬的？時(shí)間長(zhǎng)了往來(lái)金額不會(huì)很大嗎？現(xiàn)在個(gè)人有公司了，現(xiàn)在可以開(kāi)發(fā)票給對(duì)方（這樣給對(duì)方的就是3個(gè)點(diǎn)了），像這種我們可以開(kāi)什么發(fā)票給對(duì)方啊？