老師，您好，我想請問一下，外單位人員發(fā)生的與本單位業(yè)務相關的差旅費可以在公司賬戶報銷嗎？計入哪個科目
可以報銷，計入業(yè)務招待費
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你好老師， 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關業(yè)務費差旅費是否可以計入管理費用-業(yè)務招待費。 2.那么聘請講課的專家或者老師發(fā)生的差旅費也只能計入業(yè)務招待費中，不能計入差旅費。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費發(fā)票在一張發(fā)票上，如何賬務處理。
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老師你好，我想咨詢一下，單位發(fā)工資7-9月份都是對公賬戶發(fā)工資，但是員工不是本單位的員工是一個勞務公司的員工，個人所得稅申報都是零申報的，老板讓勞務公司把7-9月份的工資開發(fā)票給我們單位可以嗎，
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老師好，請問單位將員工繳納的意外險都是開的個人的發(fā)票，公司可以走財務賬報銷嗎？如果能走那計什么科目
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老師，您好，我想請問一下，外單位人員發(fā)生的與本單位業(yè)務相關的差旅費可以在公司賬戶報銷嗎？計入哪個科目
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、外單位有償提供勞務，合同約定了差旅費由本單位承擔或報銷，而自己企業(yè)承擔或報銷差旅費屬于勞務費支付的一種形式。因此，企業(yè)應就承擔或報銷外單位人員的差旅費代扣代繳增值稅，然后可以稅前扣除。比如為律師報銷辦案差旅費，為注冊會計師報銷去外地子公司審計的差旅費等。 此描述里，因此后代扣代繳增值稅這句話不明白，請老師解答一下
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匯算清繳的時候超過60%要不要調(diào)整呢
我們單位會經(jīng)常發(fā)生這種費用
是的 對方要是給你們開發(fā)票就沒有這樣的調(diào)整
對方有對應的發(fā)票，車票，住宿費發(fā)票，餐費的發(fā)票，油票，可以直接以差旅費的名義報給外單位的人員嗎 這個人員與我們公司有合作協(xié)議，
不是直接報銷 是對方依據(jù)他們員工發(fā)生的費用，以自己單位為銷售方給你們開發(fā)票
這些相關的差旅費用不包含在他們的服務費發(fā)票金額里面， 差旅這塊的費用由我們公司來承擔， 我們只能計入業(yè)務招待費了嗎？
這些相關的差旅費用不包含在他們的服務費發(fā)票金額里面， 差旅這塊的費用由我們公司來承擔， 我們只能計入業(yè)務招待費了嗎？ 【回復：是的；屬于招待客戶的費用】