老師，公司支付出去了40萬(wàn)貨款，但是對(duì)方都不能給我們開票，怎么處理呢？
借：庫(kù)存商品等 貸：銀行存款
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老師，公司支付出去了40萬(wàn)貨款，但是對(duì)方都不能給我們開票，怎么處理呢？
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)本公司銀行支付出去的貨款，成本票對(duì)方一直都沒有開給我們，現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對(duì)方了，我們應(yīng)付賬款上的借方余額該怎么處理呢？
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老師，預(yù)付賬款已支付但是不和對(duì)方合作了，發(fā)票沒開回來(lái)，我需要怎么處理預(yù)付出去的貨款呢？
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老師您好，支付了貨款，對(duì)方不給我們開票，這種往來(lái)賬怎么處理結(jié)平呢，不然一直都掛起的
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老師您好 我們公司付款出去了，但是 對(duì)方不開發(fā)票進(jìn)來(lái)了，我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
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老師，無(wú)票支出不入賬可以么，之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬，然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
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老師，如果我買的A產(chǎn)品，沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了，就是項(xiàng)目名稱不一樣，這樣的話，我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
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老師營(yíng)業(yè)外收入，需要繳納增值稅嗎？
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在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外，其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下，在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票？依據(jù)是什么？ 你
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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我做了一家公司，每個(gè)月要開票，但是我沒有票，叫我朋友給我開，款沒次打到他那里，今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思，普通發(fā)票
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2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資，我10月底付了9月工資6200元，稅前工資（6200+439.82），11月通知7-10月社保上調(diào)，需要補(bǔ)繳差額，我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資（6200+439.82），扣減439.82還是扣減（439.82+7月-10月社保差額）
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老師，，社保，基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù)，40000怎么來(lái)的呢。
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社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分，繳納社保時(shí)，借管理費(fèi)用_社保，貸銀行存款
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老師，公司大股東未實(shí)繳，公司凈資產(chǎn)為負(fù)，對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn)，資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
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是我們買他們的東西，但是他們給我們開不了票，就一直掛著其他應(yīng)收款的，但是不可能一直掛著，最后該怎么處理
貨都已經(jīng)到了，為啥一致掛其他應(yīng)收款？難道你不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本？
沒得收入啊，也沒得票啊，結(jié)轉(zhuǎn)了也要調(diào)增吧？
沒得收入，可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？有一次被稅務(wù)約談了
沒有收入，貨已經(jīng)到了就是你的庫(kù)存商品了呀，為啥還掛其他應(yīng)收款？
嗯嗯，轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品了嘛，但是最后沒得票這個(gè)咋個(gè)解決呢？
對(duì)方不能開票，我要調(diào)增40萬(wàn)嗎
是滴，銷售了就要調(diào)增的。你們可以投訴對(duì)方不開票
好吧，謝謝
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。