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Q

老師我們公司是B公司，然后幫A公司代付工資和社保，公積金，然后每個月A公司結(jié)算一筆給B公司。這科目怎么做啊

2024-01-26 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-26 16:05

同學(xué)你好，借：其他應(yīng)收款—A公司 貸：銀行存款

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快賬用戶1371 追問 2024-01-26 16:08

那我墊付的科目怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-01-26 16:09

你墊付的工資、社保、公積金都進(jìn)入了其他應(yīng)收款——A公司了

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快賬用戶1371 追問 2024-01-26 16:12

那B公司不能計提的工資社保

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齊紅老師 解答 2024-01-26 16:13

同學(xué)你好，這些既然是代A公司墊付的，那么就都是屬于A公司的成本費(fèi)用

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快賬用戶1371 追問 2024-01-26 16:14

那我支付社保不是不是在其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2024-01-26 16:15

不用，都在其他應(yīng)收款

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快賬用戶1371 追問 2024-01-26 16:17

這樣嗎 感覺不對啊

這樣嗎 感覺不對啊
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齊紅老師 解答 2024-01-26 16:21

你如果是先收到的話，就可以全部掛其他應(yīng)付款

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快賬用戶1371 追問 2024-01-26 16:23

老師麻煩你做個科目給我吧

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齊紅老師 解答 2024-01-26 16:24

收到結(jié)算款時： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款—工資 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保 ? ? ? 其他應(yīng)付款—公積金 支付時： 借：其他應(yīng)付款—工資 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保 ? ? ? 其他應(yīng)付款—公積金 貸：銀行存款

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同學(xué)你好，借：其他應(yīng)收款—A公司 貸：銀行存款
2024-01-26
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-B 借：其他應(yīng)付款-B 貸：銀行存款
2024-09-20
a公司收到錢，沖減社保費(fèi)用
2022-12-26
借銀行存款，貸短期借款100萬。然后B、公司還錢的時候借銀行 貸其他應(yīng)收款， 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)， 這個其他業(yè)務(wù)收入就是利息收入。 支付出去，借短期借款、 財務(wù)費(fèi)用， 貸銀行存款。
2023-09-06
你好 ；? 你們先有代收代付協(xié)議? ?；? B做 ：借銀行存款貸其他應(yīng)付款? 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 做附件 代收協(xié)議和回單做賬即可??
2022-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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