老師，企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)整額，交企業(yè)所得稅稅，和利潤(rùn)表的交稅數(shù)據(jù)不牽扯對(duì)吧。但2021年年度彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是交稅的數(shù)，那這樣就不能彌補(bǔ)了對(duì)吧，彌補(bǔ)表里，數(shù)據(jù)只有是負(fù)數(shù)的情況下才能彌補(bǔ)，這樣理解對(duì)嗎？但2021年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表還是負(fù)數(shù)，在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù)，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么調(diào)整

老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒(méi)有全部彌補(bǔ)完所有虧損（還余3萬(wàn)多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業(yè)所得稅（期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫）且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬(wàn)的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納（表中自動(dòng)顯示）是哪里出問(wèn)題了嗎？

老師，問(wèn)一下，我們公司是一般納稅人，今年虧損200萬(wàn)，其中一百萬(wàn)左右是沒(méi)有正式發(fā)票的，現(xiàn)在會(huì)計(jì)事務(wù)所給我們企業(yè)所得稅匯算清繳，調(diào)增了100萬(wàn)，現(xiàn)在還虧一百萬(wàn)，我去年報(bào)表報(bào)的還得虧損200萬(wàn)，這個(gè)以后對(duì)我們公司有什么影響嗎？

@諾言老師，老師，財(cái)務(wù)決算說(shuō)明里，非經(jīng)營(yíng)性損益那個(gè)表，是否按照單位給的表填列，但是他給的表里面所得稅費(fèi)用和我報(bào)告里的數(shù)不一樣？這個(gè)情況……

老師，國(guó)企決算表，這個(gè)非經(jīng)營(yíng)性損益表合計(jì)這里是負(fù)數(shù)，對(duì)所得稅的影響還要填嗎？今年他們交了3萬(wàn)多所得稅？