稅局要求抵扣了進項稅下個月申報時轉(zhuǎn)出，未抵扣不用轉(zhuǎn)

那咱們是抵扣了還沒抵扣呢。要抵扣就是借成本類科目再進項轉(zhuǎn)出。 是沒抵扣就全額計入成本。

稅局發(fā)了5張異常憑證，其中一張抵扣了，2張未抵扣，還有2張完全沒收到過，未入賬

跨年了是借成本科目，還是借利潤分配科目？

跨年的損益類科目，用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤。

是原材料輔料，不過已經(jīng)是21年，跨了兩年

原材料直接用這個科目不影響損益。

現(xiàn)在已經(jīng)不生產(chǎn)了，異常憑證的原材料對應(yīng)產(chǎn)品也出售了

那就影響損益了。因為已經(jīng)出售了，按第1個回復(fù)的。

好的，謝謝