郭老師 每個(gè)月進(jìn)貨成品出貨成品送貨單單據(jù)很多，我要按照每一張做庫(kù)存商品出入庫(kù)分錄嗎？還是可以根據(jù)每個(gè)月客戶匯總金額做庫(kù)存商品分錄日期就寫當(dāng)月最后一天，這樣操作符合不
你想要查明細(xì)的話，你就按照每天的發(fā)貨單做賬務(wù)處理，如果你不想查明細(xì)，可以一個(gè)月匯總一次。
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老師你好，我公司為小規(guī)模納稅人，最近幾個(gè)月正在籌建當(dāng)中，廠房還沒(méi)有建行，購(gòu)買的瓷磚已經(jīng)倒庫(kù)，但是沒(méi)有入庫(kù)單，現(xiàn)在只有一張支付貨款的手寫單據(jù)，我是這樣做分錄的，借：庫(kù)存商品，瓷磚貸：現(xiàn)金，突然感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì)勁，到時(shí)候有了入庫(kù)單，我這樣的分錄就不對(duì)啦，應(yīng)該怎樣寫為正確的呢？
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老師 請(qǐng)問(wèn)一下比如我發(fā)貨多少進(jìn)多少、但已預(yù)付過(guò)貨款、實(shí)際是月結(jié)再開(kāi)發(fā)票、1??我分錄這樣寫對(duì)嗎？ 收到商品：借庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款。 收到客戶貨款時(shí)：姐銀行存款、貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時(shí)：借 發(fā)出商品。貸庫(kù)存商品 然后要不要同時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ？還是我收到發(fā)票的時(shí)候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本？2??收到發(fā)票的時(shí)候。借 應(yīng)付賬款。貸 預(yù)付貨款 嗎？3?? 我是小規(guī)模、對(duì)方給我開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、的話庫(kù)存商品的時(shí)候 用不用價(jià)稅分離 、 還是寫綜合含稅價(jià)、 4?? 對(duì)方是一般納稅人 只能給我開(kāi)13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎？我是小規(guī)模、（食品發(fā)票）
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我們公司是做整體衛(wèi)浴產(chǎn)品的，這兩天過(guò)來(lái)公司就趕上了倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)， 一方面產(chǎn)品品類比較多，貨物多，盤點(diǎn)工作量大； 另一方面，每個(gè)月的許多品類都有很多的差異，找差異需要花費(fèi)很多的時(shí)間，有差異的產(chǎn)品目前是一個(gè)一個(gè)的到倉(cāng)庫(kù)再盤一遍，有時(shí)在出庫(kù)系統(tǒng)查詢之后再實(shí)盤。 問(wèn)了倉(cāng)庫(kù)他說(shuō)是歷史遺留問(wèn)題，說(shuō)因?yàn)橹暗牟町愐恢贝嬖冢悦總€(gè)月盤點(diǎn)總有差異。 我覺(jué)得是倉(cāng)庫(kù)管理流程有一定的問(wèn)題： 同一品類的貨物沒(méi)有堆放在一起，有的貨品標(biāo)簽沒(méi)擺放在外面導(dǎo)致盤點(diǎn)不易，有的不是售賣的產(chǎn)品東西放在倉(cāng)庫(kù)，沒(méi)有單獨(dú)標(biāo)示； 需要做樣品的也沒(méi)有標(biāo)出來(lái) 。 還有，有的訂單管理員沒(méi)有及時(shí)將出庫(kù)產(chǎn)品及時(shí)錄入系統(tǒng)，造成賬實(shí)差異。
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郭老師 每個(gè)月進(jìn)貨成品出貨成品送貨單單據(jù)很多，我要按照每一張做庫(kù)存商品出入庫(kù)分錄嗎？還是可以根據(jù)每個(gè)月客戶匯總金額做庫(kù)存商品分錄日期就寫當(dāng)月最后一天，這樣操作符合不
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老師，采購(gòu)原材料煤泥，和原煤，然后員工自己將兩者加工混合在一起，當(dāng)做原煤賣出去。這筆業(yè)務(wù)分錄，借原材料，貸銀存，再借，生產(chǎn)成本，貸原材料，然后要做，借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本，做這筆分錄時(shí)，是否要將煤泥和原煤兩個(gè)噸位同時(shí)一筆入進(jìn)銷存系統(tǒng)呢？還是說(shuō)，采購(gòu)原材料結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本就，可以直接入進(jìn)銷存系統(tǒng)，原煤發(fā)票回來(lái)也單獨(dú)入庫(kù)存，等賣貨發(fā)票開(kāi)出去，正常在進(jìn)銷存系統(tǒng)按照出庫(kù)噸位出庫(kù)就可以？
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老師，使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來(lái)是40.1，但是為啥他編分錄又是38.6啊
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老師，商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么？
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2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)普票不交稅嗎
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老師你好！請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表，最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅，最后附加稅按增值稅的12%減半征收，是這樣核算嗎？
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委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
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試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事，重算，還是對(duì)不上？
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企業(yè)發(fā)放工資，如果沒(méi)有購(gòu)買社保，對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎，在浙江跟江蘇
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企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
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比如，自己開(kāi)拼多多網(wǎng)店，賣自己各處從個(gè)人手中回收的二手商品，沒(méi)有發(fā)票，無(wú)法證明所售賣的東西是自己回收買來(lái)的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進(jìn)行銷售，銷售額較高，比如一個(gè)月賣了40萬(wàn)，需不需要交稅，怎么交稅，交多少。
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現(xiàn)在目前好找工作嗎，聽(tīng)說(shuō)現(xiàn)在失業(yè)率高？
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不用查明細(xì)，我內(nèi)賬報(bào)表有明細(xì)能查到，那我就按照每月最后一天日期做憑證，稅務(wù)那邊沒(méi)問(wèn)題吧
可以的，沒(méi)有問(wèn)題的
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師 是一般納稅人 我做結(jié)轉(zhuǎn)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么計(jì)算，稅前還是稅后的呢，
當(dāng)月購(gòu)入產(chǎn)品次月有些客戶才開(kāi)發(fā)票 當(dāng)月沒(méi)開(kāi) 那這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
你好，這是稅前來(lái)做的
不管當(dāng)月有沒(méi)有收到專票 都是按照稅前對(duì)吧 生怕出錯(cuò)
是的，對(duì)的，是這么做的。
謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快
老師 我2月出貨給客戶 會(huì)計(jì)分錄按照送貨單做了 借 應(yīng)收賬款5000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000 3月13日對(duì)完賬開(kāi)具發(fā)票給客戶了， 3月16號(hào)客戶付款過(guò)來(lái)， 那我這個(gè)分錄怎么處理
3.16號(hào)客戶還多付款5500多付500
借銀行存款貸應(yīng)收賬款， 借應(yīng)收賬款，貸銀行存款。
這個(gè)月開(kāi)給他的發(fā)票不用做應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行貸應(yīng)收賬款， 借應(yīng)收賬款貸銀行 完整的就是這么做。
好的 我做在一張憑證里，謝謝老師
不用客氣工作愉快
老師 有一筆對(duì)私的貨款不開(kāi)票的金額 不到一千元，股東轉(zhuǎn)給客戶了，結(jié)果財(cái)務(wù)這邊又對(duì)公報(bào)銷了給股東了，那這次賬怎么處理賬務(wù)
他對(duì)公轉(zhuǎn)的時(shí)候賬戶備注欄又寫了代付貨款報(bào)銷，又沒(méi)發(fā)票，
你好，就是支付的嗎？