郭老師 每個月進(jìn)貨成品出貨成品送貨單單據(jù)很多，我要按照每一張做庫存商品出入庫分錄嗎？還是可以根據(jù)每個月客戶匯總金額做庫存商品分錄日期就寫當(dāng)月最后一天，這樣操作符合不
你想要查明細(xì)的話，你就按照每天的發(fā)貨單做賬務(wù)處理，如果你不想查明細(xì)，可以一個月匯總一次。
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老師你好，我公司為小規(guī)模納稅人，最近幾個月正在籌建當(dāng)中，廠房還沒有建行，購買的瓷磚已經(jīng)倒庫，但是沒有入庫單，現(xiàn)在只有一張支付貨款的手寫單據(jù)，我是這樣做分錄的，借：庫存商品，瓷磚貸：現(xiàn)金，突然感覺有點不對勁，到時候有了入庫單，我這樣的分錄就不對啦，應(yīng)該怎樣寫為正確的呢？
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老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進(jìn)多少、但已預(yù)付過貨款、實際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎？ 收到商品：借庫存商品 貸：應(yīng)付賬款。 收到客戶貨款時：姐銀行存款、貸 主營業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時：借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ？還是我收到發(fā)票的時候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本？2??收到發(fā)票的時候。借 應(yīng)付賬款。貸 預(yù)付貨款 嗎？3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個點的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發(fā)票嗎？我是小規(guī)模、（食品發(fā)票）
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我們公司是做整體衛(wèi)浴產(chǎn)品的，這兩天過來公司就趕上了倉庫盤點， 一方面產(chǎn)品品類比較多，貨物多，盤點工作量大； 另一方面，每個月的許多品類都有很多的差異，找差異需要花費很多的時間，有差異的產(chǎn)品目前是一個一個的到倉庫再盤一遍，有時在出庫系統(tǒng)查詢之后再實盤。 問了倉庫他說是歷史遺留問題，說因為之前的差異一直存在，所以每個月盤點總有差異。 我覺得是倉庫管理流程有一定的問題： 同一品類的貨物沒有堆放在一起，有的貨品標(biāo)簽沒擺放在外面導(dǎo)致盤點不易，有的不是售賣的產(chǎn)品東西放在倉庫，沒有單獨標(biāo)示； 需要做樣品的也沒有標(biāo)出來 。 還有，有的訂單管理員沒有及時將出庫產(chǎn)品及時錄入系統(tǒng)，造成賬實差異。
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郭老師 每個月進(jìn)貨成品出貨成品送貨單單據(jù)很多，我要按照每一張做庫存商品出入庫分錄嗎？還是可以根據(jù)每個月客戶匯總金額做庫存商品分錄日期就寫當(dāng)月最后一天，這樣操作符合不
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老師，采購原材料煤泥，和原煤，然后員工自己將兩者加工混合在一起，當(dāng)做原煤賣出去。這筆業(yè)務(wù)分錄，借原材料，貸銀存，再借，生產(chǎn)成本，貸原材料，然后要做，借庫存商品，貸生產(chǎn)成本，做這筆分錄時，是否要將煤泥和原煤兩個噸位同時一筆入進(jìn)銷存系統(tǒng)呢？還是說，采購原材料結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本就，可以直接入進(jìn)銷存系統(tǒng)，原煤發(fā)票回來也單獨入庫存，等賣貨發(fā)票開出去，正常在進(jìn)銷存系統(tǒng)按照出庫噸位出庫就可以？
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不用查明細(xì)，我內(nèi)賬報表有明細(xì)能查到，那我就按照每月最后一天日期做憑證，稅務(wù)那邊沒問題吧
可以的，沒有問題的
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師 是一般納稅人 我做結(jié)轉(zhuǎn)成本 主營業(yè)務(wù)成本 這個主營業(yè)務(wù)成本怎么計算，稅前還是稅后的呢，
當(dāng)月購入產(chǎn)品次月有些客戶才開發(fā)票 當(dāng)月沒開 那這個主營業(yè)務(wù)成本？
你好，這是稅前來做的
不管當(dāng)月有沒有收到專票 都是按照稅前對吧 生怕出錯
是的，對的，是這么做的。
謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快
老師 我2月出貨給客戶 會計分錄按照送貨單做了 借 應(yīng)收賬款5000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 5000 3月13日對完賬開具發(fā)票給客戶了， 3月16號客戶付款過來， 那我這個分錄怎么處理
3.16號客戶還多付款5500多付500
借銀行存款貸應(yīng)收賬款， 借應(yīng)收賬款，貸銀行存款。
這個月開給他的發(fā)票不用做應(yīng)交稅費科目嗎
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費 借銀行貸應(yīng)收賬款， 借應(yīng)收賬款貸銀行 完整的就是這么做。
好的 我做在一張憑證里，謝謝老師
不用客氣工作愉快
老師 有一筆對私的貨款不開票的金額 不到一千元，股東轉(zhuǎn)給客戶了，結(jié)果財務(wù)這邊又對公報銷了給股東了，那這次賬怎么處理賬務(wù)
他對公轉(zhuǎn)的時候賬戶備注欄又寫了代付貨款報銷，又沒發(fā)票，
你好，就是支付的嗎？