往年一個(gè)學(xué)校在我們這買了東西，但是對(duì)方要求不開票，直接對(duì)公轉(zhuǎn)錢到了公司賬戶上，當(dāng)時(shí)入賬到了應(yīng)收賬款，現(xiàn)在這筆錢一直掛在應(yīng)收賬款貸方，怎么辦？怎么調(diào)整過來？2020年發(fā)生的
同學(xué)你好 當(dāng)時(shí)應(yīng)該確認(rèn)收入的 借 銀行 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 您可以對(duì)比下 哪個(gè)科目沒入賬
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老師，我們一個(gè)股東投資另外一家供應(yīng)商，金額2000萬，但是股東沒有直接把錢打到對(duì)方公司賬戶，而是把錢存到我們對(duì)公賬戶，然后又從對(duì)公賬戶打到對(duì)方賬上，導(dǎo)致現(xiàn)在我們賬上其他應(yīng)付款余額差股東2000萬，預(yù)付賬款供應(yīng)商2000萬，金額太大了，這個(gè)該怎么調(diào)整呢？
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老師你好，我們是景區(qū)，就是有一個(gè)單位去年打了一筆錢30000到我們公司，當(dāng)時(shí)備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營業(yè)外收入了，這個(gè)月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢，已經(jīng)從公司賬戶打還給對(duì)方了，接著對(duì)方因?yàn)橘I了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬，這個(gè)要分別怎么入賬呀？我之前做錯(cuò)的賬怎么調(diào)呢？
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會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范，有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司，但是會(huì)計(jì)沒有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對(duì)，直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了，后面又換了個(gè)會(huì)計(jì)，到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的，但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了，現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢？
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請(qǐng)問一下，我們公司上個(gè)月底收到一筆平臺(tái)誤打入的款，我應(yīng)該怎么做賬呢？之前做的銷售收入。但這筆錢是對(duì)方公司忘了關(guān)平臺(tái)，錢就又到我們公司了，現(xiàn)在對(duì)方公司讓我轉(zhuǎn)到他另外一個(gè)對(duì)公賬戶， 請(qǐng)問這兩筆進(jìn)出賬我應(yīng)該怎么做分錄?十分感謝
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2021年11月收到的貨款3萬，但是當(dāng)時(shí)沒記貨款，直接入賬了，現(xiàn)在對(duì)方要求我們補(bǔ)開這筆的發(fā)票，應(yīng)該怎么入賬
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想問一下，怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅，然后稅局再退回來給企業(yè)。
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假設(shè)3月初的匯率7.1，3月收到美元0.1未結(jié)匯，3月末匯率7.2，我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)收賬款美元戶0.01，在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元，并且結(jié)匯，結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯，這種情況下，我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
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沒有實(shí)際業(yè)務(wù)，找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬，然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶，怎樣做會(huì)計(jì)處理
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請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票，沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
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老師，請(qǐng)問正常情況下，所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧？如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話，所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和？
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如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本，是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
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請(qǐng)問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào)，匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整，這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么，怎么填?
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@董孝彬 老師，請(qǐng)問在線嗎？有問題咨詢
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注銷前，固定資產(chǎn)怎么清理，需不需要交稅？
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當(dāng)時(shí)收到銀行回單直接入的 借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款
沒開票，對(duì)方要求不要發(fā)票會(huì)計(jì)就沒開，也做不了貸主營業(yè)務(wù)、銷項(xiàng)稅，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？
。。。那就是沒確認(rèn)收入 也沒繳納稅款 那應(yīng)該作為以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
另外還需要調(diào)整本年利潤等?
可以麻煩老師寫出要調(diào)整這筆賬的所有分錄嗎？不是很明白，謝謝您
好的 您稍等哈? 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整? 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：以前年度損益調(diào)整?
那這個(gè)應(yīng)收賬款怎么調(diào)平呢？
同學(xué)你好 更正一下? 第一條是前幾個(gè)回復(fù)中的? 借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
好的，現(xiàn)在分錄是這樣： 借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 可是沒開票，銷項(xiàng)稅是按當(dāng)時(shí)稅率自己算出對(duì)嗎？不需要補(bǔ)開票
是的 不用的 按未開票收入即可
好的，謝謝Cassie老師
您客氣啦 方便的話好評(píng)一下哦 謝謝