老師，我22銷售了三張貨物的普票，做了收入，交了稅。現(xiàn)在24年1月業(yè)務(wù)員又拿回來發(fā)票，讓沖紅，發(fā)票已沖紅了，又開了，正數(shù)的銷項發(fā)票，，這完整的，憑正分錄怎么做，謝謝
借：以前年度損益調(diào)整(去年收入數(shù)) 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)付賬款(銀行存款) 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
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老師，請問2月份開了一張銷項發(fā)票因為抬頭寫錯了6月份做了紅沖，又重新開了一張正確的發(fā)票，2月份的票已入賬交稅，開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬？發(fā)票是簡易計稅的普票。
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老師，22年12月開具了銷項發(fā)票，在23年1月紅沖了以后又開了正確的，這個在1月份怎么做分錄
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老師，我22銷售了三張貨物的普票，做了收入，交了稅?，F(xiàn)在24年1月業(yè)務(wù)員又拿回來發(fā)票，讓沖紅，發(fā)票已沖紅了，又開了，正數(shù)的銷項發(fā)票，，這完整的，憑正分錄怎么做，謝謝
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老師，一個小規(guī)模公司，我22銷售了三張貨物的普票，做了收入，交了稅?，F(xiàn)在24年1月業(yè)務(wù)員又拿回來發(fā)票，讓沖紅，發(fā)票已沖紅了，又開了，正數(shù)的銷項發(fā)票，，這完整的，憑正分錄怎么做，謝謝
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老師，23年的銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)開了發(fā)票，對方是小規(guī)模納稅人，我們開出去的是普票，但24年對方退了幾樣物品回來，那退回的物品發(fā)票怎么開？因為發(fā)票是開在一起的，是普票又不能部分紅沖
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老師，我這是小規(guī)模
還按你這分錄做嗎？
大概思路差不多，就是如果不滿季度30萬沒有這個銷項稅了
老師，那我又重開了正數(shù)銷項發(fā)票，分錄正常做嗎。借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅，可對？
滿了，應(yīng)該滿了
滿了，就按前面這個分錄做就可以的，后面開了發(fā)票正常做銷售收入哈
謝謝老師
非常感謝
加油，等你的好評哦
老師是貸應(yīng)付賬款嗎，
客戶還沒給我付款，我不是貸應(yīng)收賬款嗎？
老師能回答下嗎？
對的，如果是收款方，沒收款的，就是貸，應(yīng)收賬款，減少
老師我的后四筆分錄，都錄入正數(shù)嗎
顯示借貸不平
哪個數(shù)字有余額呀
我都錄了正數(shù)又都平了，謝謝老師
麻煩老師看下可對
麻煩老師看下，我做的可對
對嗎老師
你好，分錄是對的哈
謝謝老師
加油，等你的好評哦