老師，為啥季度所得稅申報(bào)利潤(rùn)總額和年度匯算青年一樣，但是匯算這里又要交稅了，
利潤(rùn)怎么不一樣，預(yù)交的時(shí)候是6000多，匯算清繳的時(shí)候怎么是7000多？而且你的小型微利企業(yè)也沒(méi)有填寫(xiě)減免明細(xì)表。
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老師，我在計(jì)算所得稅時(shí)按本季度計(jì)算，但是在填寫(xiě)利潤(rùn)表匯總，發(fā)現(xiàn)本月和累計(jì)本年度的利潤(rùn)總額不一樣，那我這次繳納所得稅是按年繳納，還是按季度繳納？我做的賬計(jì)算的所得稅是按季度算的
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老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要納稅調(diào)減這樣未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 2023年1季度應(yīng)納稅所得額又是正數(shù) 如果去年累計(jì)到一起的話(huà)是不需要交稅的 但是單單一季度是需要交所得稅的 是不是需要先在一季度申報(bào)所得稅前匯算清繳調(diào)整完
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老師，你好！請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅四季度季報(bào)的利潤(rùn)總額需要和匯算年報(bào)的一致嗎？
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老師，為啥季度所得稅申報(bào)利潤(rùn)總額和年度匯算青年一樣，但是匯算這里又要交稅了，
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老師，我把第四季度的所得稅利潤(rùn)總額改了一下，又交了16.7元，然后匯算清繳利潤(rùn)總額和預(yù)算的一樣，還得再繳納16.7
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老師您好，2024年個(gè)體戶(hù)是定期定額的，系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說(shuō)有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅，叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問(wèn)如果去年開(kāi)票30萬(wàn)，員工工資只有19萬(wàn)，是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司還股東的借款，轉(zhuǎn)款備注寫(xiě)什么，借款沒(méi)有利息
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請(qǐng)問(wèn)老師，有沒(méi)有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
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老師好，我公司三月份計(jì)提工資20000，四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000，了解了一下后說(shuō)是這幾人是3月找的臨時(shí)工，那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
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老師，我們?cè)?5年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表，補(bǔ)稅8萬(wàn)，滯納金1.3萬(wàn)，做賬怎么做呢？
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你好，老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅，但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資，相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
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老師，早上好！我想問(wèn)一下，食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn)，比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn)，水電費(fèi)1000元，工人工資4000元，購(gòu)買(mǎi)廚具1159元，煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
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現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的，發(fā)票能做稅前扣除嗎？要怎么處理這筆費(fèi)用？
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老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí)，25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了，利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了，也填了，在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
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老師好，我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人，想再成立一家公司分分人員，成為小型微利企業(yè)，這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎，原來(lái)稅率25現(xiàn)在5，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
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老師還差點(diǎn)。
利潤(rùn)不是不一樣嗎？你再查一下呀。
老師兩個(gè)利潤(rùn)就差今年繳納的這點(diǎn)所得稅333.91。這個(gè)給罵寫(xiě)
填寫(xiě)利潤(rùn)總額 你之前填寫(xiě)錯(cuò)了嗎 不是安凈利潤(rùn)
老師這是利潤(rùn)表，這是所得稅表?？墒菂R算清繳里邊就不一樣了，
發(fā)過(guò)來(lái)這些沒(méi)有用，我看不出問(wèn)題來(lái)啊，你把你的利潤(rùn)表拿過(guò)來(lái)來(lái)。
老師這是利潤(rùn)表
之前預(yù)繳的時(shí)候填寫(xiě)錯(cuò)了，這個(gè)知道嗎？我上面提示你了，它是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)的，你填寫(xiě)的是凈利潤(rùn)。
這次明白了老師。謝謝您，我現(xiàn)在需要更正一下吧？
預(yù)繳的最好去修改一下
老師如果我不修改預(yù)交 那就是我再把匯算清繳的多繳點(diǎn) 對(duì)吧
對(duì)的是的，但是你很有可能稅務(wù)局會(huì)找你
好的老師，謝謝了
不用客氣 周末愉快