您好,他沒有發(fā)票就是記其他應(yīng)付款,確定來不了發(fā)票,我們年末轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出,但是這個需要在年度納稅調(diào)增的,不能稅前扣除的
老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應(yīng)商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來款,代付公司又不會給我們還回來的,費用是屬于我們公司的,像這種情況應(yīng)該怎么處理呢?這些往來款應(yīng)該怎么清呢?
老師好,一個公司采購的貨款,是給一個人墊付款了,這個人又不是公司員工,又不是采購員,要把這些款付墊付人賬上,會有那些風(fēng)險
老師,公賬付給個人的貨款,后期會開發(fā)票過來。也不知道是因為個體戶沒有對公賬戶付給個人。還是以后個人代開發(fā)票給我們。后期收款人會給我們發(fā)票。這樣的情況,掛往來是做應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款
老師 ,個人采購貨物付給我們貨款,因為比較急, 來不及去公司網(wǎng)銀付我們了, 收據(jù)抬頭寫個人還是寫公司呢?因為后面這個款也是開票得
老師你好,我想問一下我們公司付貨款是通過公賬付個個人,這個個人在把錢付給公司,公司開票給我們,付個個人的時候賬上掛著其他應(yīng)付款,那發(fā)票回來可以直接沖這個其他應(yīng)付款個人嗎,還是要把付個個人的錢收回,在付貨款,處理
殘疾人員工資不能低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY指的應(yīng)發(fā)工資,還是實發(fā)工資
公司5月份開始繳員工社醫(yī)保,那么報個稅申報,那些社醫(yī)保數(shù)據(jù)怎么填寫
老師,4月注冊公司,給注冊成了小規(guī)模,隨后直接改了一般納稅人,現(xiàn)在申報5月增值稅呢,要先申報要2季度的小規(guī)模,才能再申報一般納稅人嗎?謝謝
老師,我有批庫存商品,一直在倉庫沒銷售,之后每個月銷售貨物貨都是當(dāng)月產(chǎn)多少賣多少,不動之前的庫存。那我每次銷售還需要算上期初庫存數(shù)算加權(quán)平均單價嗎?
第22題 B選項 為什么是對的。為什么不考慮債務(wù)人行為發(fā)生之日起5年內(nèi)沒有行使的期限,不是應(yīng)該考慮哪個時間更長嗎
老師,電子稅務(wù)局填報財務(wù)報表,是把財務(wù)軟件結(jié)賬之后出具的報表抄到電子稅務(wù)局財務(wù)報表上嗎
老師,請問如果客戶郵寄給我們資料,不寫具體地址,寫模糊地址可以嗎,例如某某市某某街某某號菜鳥驛站,可以的吧
老師 想問下安全生產(chǎn)費用計提的分錄怎么寫 是按月計提嗎 我們是燃氣行業(yè)
辦理出口退稅,開的銷售發(fā)票,是普票還是專票呢
一個自然人帶著自己的勾機給我們公司干了一天的活,代開了一張500元的建筑服務(wù)*工程服務(wù)的稅率為“免稅”的發(fā)票給我們公司,這張發(fā)票開成免稅發(fā)票對嗎老師?
你好老師 你看下是這樣吧?
您好,是的,選這個有余額的科目
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~