你好是的,直接計入到管理費用的差旅費。這個沒有發(fā)票可以扣除的,不用調(diào)整。
老師您好!公司員工出差有一部分費用拿不到票,我們把這部分沒有拿到票的費用做到差旅津貼和誤餐補(bǔ)助里邊,這樣雖然沒有票就可以稅前扣除了,這樣操作可以嗎?謝謝!
老師,公司領(lǐng)導(dǎo)和其他非公司員工一起出差,那取得的火車票可以一起做差旅費稅前扣除嗎?如果不能,之前已經(jīng)做進(jìn)差旅費了,該怎么處理?
老師您好!員工出差按公司規(guī)定取得的出差補(bǔ)助,應(yīng)入哪個會計科目呢?這個是不是可以不用提供發(fā)票呢,直接在差旅費報銷單上寫上補(bǔ)助金額,這樣的操作是不是也可以在稅前扣除呢?
老師好,我們公司目前的差旅費標(biāo)準(zhǔn)是一天不超300元,含住宿和餐費,但是目前的餐費發(fā)票一直不夠用,可以按照300發(fā)票,但是員工提供200元發(fā)票,剩余的100元算補(bǔ)助不用提供發(fā)票可以嗎?這100元能稅前扣除嗎?
16:35問答詳情23:51:09后或5次對話后問題結(jié)束員工出差所報銷的差旅補(bǔ)貼做賬報稅時是否可以全額扣除?娜娜呢52023-07-0316:22發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,員工出差所報銷的差旅補(bǔ)貼,做賬報稅的時候,是可以全額扣除的2023-07-0316:24匯算清繳的時候是否需要納稅調(diào)增?娜娜呢52023-07-0316:26發(fā)布55次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,差旅費補(bǔ)助可以全額扣除的,不用調(diào)整。2023-07-0316:30差旅費補(bǔ)助可是沒有發(fā)票的,也是全額扣除?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
差旅補(bǔ)助金額是公司自己內(nèi)部規(guī)定的對吧,這個沒有稅法上的標(biāo)準(zhǔn)吧?
對的就是單位規(guī)定的這個數(shù)據(jù)就行了。合理就行。