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老師你好,員工出差補(bǔ)助沒有發(fā)票,是不是可以正常入管理費用,這次費用可以稅前扣除嗎?如果不能我該怎么做調(diào)整?

2024-01-19 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-19 11:08

你好是的,直接計入到管理費用的差旅費。這個沒有發(fā)票可以扣除的,不用調(diào)整。

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快賬用戶9014 追問 2024-01-19 11:41

差旅補(bǔ)助金額是公司自己內(nèi)部規(guī)定的對吧,這個沒有稅法上的標(biāo)準(zhǔn)吧?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-19 11:42

對的就是單位規(guī)定的這個數(shù)據(jù)就行了。合理就行。

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你好是的,直接計入到管理費用的差旅費。這個沒有發(fā)票可以扣除的,不用調(diào)整。
2024-01-19
這個沒有風(fēng)險,可以稅前扣除。
2024-08-01
你好,要是出差的差旅費補(bǔ)助,這個不交個人所得稅,他是寄到差旅費一起的。
2023-08-23
您好 差旅津貼和誤餐補(bǔ)助里 沒有票就可以稅前扣除是的
2021-01-09
你好; 符合 補(bǔ)助的差旅費的; 是可以? ?記入差旅費? 全額稅前扣除的; 可以的??
2023-07-03
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