請(qǐng)問老師客戶要求我們先開個(gè)10萬的發(fā)票給他，明年再拉貨，這樣操作可以嗎？
那么錢你收到了沒
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老師你好，我有個(gè)客戶他們用舊的公司名稱付款給我們，要求我們開新公司名稱的發(fā)票給她，發(fā)了一份更改公司名稱更改說明給我，請(qǐng)問可以這樣操作嗎？
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老師，我公司是批發(fā)零售行業(yè)，客戶以個(gè)人名義匯款10萬元，要求我司開給他公司普通發(fā)票，可以這樣操作嗎？
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老師，請(qǐng)問我司客戶自己把我們開具給他們的增值稅發(fā)票弄掉了，現(xiàn)在要求我司給他們把掉了的發(fā)票開紅字發(fā)票，再重新開一張給他們，請(qǐng)問這樣操作可行嗎？
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老師，請(qǐng)問客戶預(yù)付了貨款，然后也有幾個(gè)月了，只發(fā)了一不部分的貨，但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開給他們， 請(qǐng)問可以這樣操作嗎
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請(qǐng)問有個(gè)客戶，要從他們公戶把錢轉(zhuǎn)給我們私戶，可以這么操作么？什么時(shí)候開票，再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)給我們開票數(shù)，我們?cè)侔彦X退回去，這樣操作對(duì)么？
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老師好，建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借：工程施工：80萬工程施工-暫估20萬，貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬，期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬，2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本，謝謝老師
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老師好，我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè)，其中股東之一是企業(yè)，約定按照營(yíng)業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實(shí)質(zhì)上是虧損的。這種情況會(huì)計(jì)分錄如何做？該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎？
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個(gè)轉(zhuǎn)企，賬面上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
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老師咨詢一下，公司是做農(nóng)產(chǎn)品的，一個(gè)供應(yīng)商老板聯(lián)系的，一直開普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票，付款老板不說每個(gè)月8萬左右，每個(gè)月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財(cái)務(wù)自己解決就是用庫(kù)存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
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個(gè)人租車給公司，一年租金12000元，一次性代開發(fā)票12000元，需要繳納多少稅金
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老師，這個(gè)工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
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廣告費(fèi)專用發(fā)票在實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中，是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
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那銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么去做分錄呢
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外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款，中信保賠款70%，收到的賠款沖減應(yīng)收，差額做營(yíng)業(yè)外支出-壞賬，這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
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老師我們公司有筆房屋租金，告知是違約金（6600），我們記了營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬，告知是因?yàn)楹贤狡谒麄兂谧×?0天，抵了房租，請(qǐng)問我今年要更正嗎？今年怎么做賬務(wù)更正？
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貨款只打了一半
已經(jīng)拉了10萬的貨并轉(zhuǎn)款了，然后我們開發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方就要求我們多開個(gè)10萬，明年再拉貨，這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這個(gè)多開的10號(hào)萬發(fā)票的錢只收到了一半對(duì)吧，那你們之前有協(xié)議約定發(fā)貨后收款的事項(xiàng)嗎
風(fēng)險(xiǎn)肯定是有的，正常都是發(fā)貨后開票的，主要看你們之間業(yè)務(wù)往來情況
要求多開的部分10萬沒有收到款的
合同有規(guī)定在一個(gè)自然月內(nèi)每5天作為一個(gè)賬單周期，第6天結(jié)清前一個(gè)賬單周期，月底最后一天結(jié)清當(dāng)月貨款。
老師這種情況我要不要拒絕開票給對(duì)方？
按協(xié)議是這樣的，具體要不要拒絕開票，建議先問下你們老板喲
哦，好的，謝謝老師！
嗯嗯，不用客氣，實(shí)際業(yè)務(wù)咱們還是靈活處理