你好，老師 ，我企業(yè)是情況是這樣的，每日有收款和付款的結(jié)算，到月末最后一天統(tǒng)計完一起開具收入發(fā)票，以及收到成本發(fā)票，但是年末12.26號，稅務(wù)系統(tǒng)升級，開票截止數(shù)據(jù)到12.26號，由此產(chǎn)生了12.26號之后的收付款都沒有開票，有應(yīng)收，應(yīng)付有余額，這樣的話是不是有風(fēng)險，我把應(yīng)收，應(yīng)付余額轉(zhuǎn)至預(yù)收預(yù)付可以嗎？
同學(xué)你好，按實際經(jīng)濟實質(zhì)入賬即可。報稅收入不以開票收入為準(zhǔn) 可以填寫在不開票收入
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稅務(wù)報表已經(jīng)報完了，不開票收入就在賬上做么？
不是的 不開票收入是報稅時填報 賬上處理開票否無差異 都需要貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
老師 稅務(wù)報表都已經(jīng)報完了，沒有報不開票數(shù)據(jù)，現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付的余額有沒有什么合規(guī)的處理方法
同學(xué)您好 應(yīng)收應(yīng)付余額是正常現(xiàn)象 現(xiàn)在貴公司的問題在于稅務(wù)少報了收入 少納稅了?
但是我企業(yè)1月就可以開票平了 ，這樣也不可以是嗎
是的 因為征期不同 而且收入所屬期也不一致 正常來說是要調(diào)整12月報表和稅務(wù)報表的
好嘞 明白了 非常感謝您
您客氣啦 不麻煩的話請好評一下哦 謝謝您