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Q

如果18年的時候確認了一部分無票收入，19年的時候開的發(fā)票是不是不用確認收入了，也不用再繳納增值稅了？

2024-01-16 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-16 17:41

您好，是的，但是我們是申報增值稅 藍票金額 和 未開票金額 （負），要不系統(tǒng)會鎖死的，咱是一般人吧

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快賬用戶2375 追問 2024-01-16 17:44

是一般人

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快賬用戶2375 追問 2024-01-16 17:45

報表里看未開票負數(shù)？

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齊紅老師 解答 2024-01-16 17:47

您好，我們未開票申報時是正數(shù)，下次客戶要發(fā)票時，未開票收入是就負數(shù)了，因為藍票申報了正數(shù)，這樣才不會重復(fù)交稅

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快賬用戶2375 追問 2024-01-16 17:49

自動生成的嗎？不是手填的？

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齊紅老師 解答 2024-01-16 17:50

您好，未開票收入當(dāng)然是自己手工填入的，

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快賬用戶2375 追問 2024-01-16 17:51

好呢，企業(yè)所得稅報表里會體現(xiàn)嗎？

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齊紅老師 解答 2024-01-16 17:52

您好，會的，利潤表里的收入里

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齊紅老師 解答 2024-01-16 18:27

您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~

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您好，是的，但是我們是申報增值稅 藍票金額 和 未開票金額 （負），要不系統(tǒng)會鎖死的，咱是一般人吧
2024-01-16
你好對的 是這么做的
2022-01-01
你好，預(yù)售卡的時候計入預(yù)收賬款。 確認收收入的時候做 借預(yù)收賬款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 這個是做無票收入，不需要開票
2023-08-06
您好，這個是可以的，如果沒發(fā)貨，但是收款了，可以不確認收入
2023-11-14
您好 2020年預(yù)收賬款的時候已經(jīng)開了發(fā)票，并繳納了銷項稅 2021年分期確認收入的時候就沒有銷項稅 是的 增值稅確認的銷售收入并不等于賬面的主營業(yè)務(wù)收入 對的
2021-11-28
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