老師，之前成本費(fèi)用沒有發(fā)票，也沒有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在我把之前的暫估入賬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款，可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
你好同學(xué)，可以的，可以直接沖銷。
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老師，支付貨款，之前暫估入賬的，要轉(zhuǎn)回應(yīng)付賬款嗎？還是直接用暫估賬款科目支付！ 1）借：應(yīng)付賬款-暫估-xx 貨：銀行存款。 2)借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-XX 借：應(yīng)付賬款-XX 貸：銀行存款 2種哪種可行？
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借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-其他 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 這個(gè)費(fèi)用暫時(shí)沒有了，怎么沖銷呢？
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老師，預(yù)付賬款暫估這么記賬對(duì)嗎（普通發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)） 前期已經(jīng)先付款了： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 季度末未回票，先暫估成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—服務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款—暫估 回票后： 借：預(yù)付賬款—暫估 貸：預(yù)付賬款
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之前年度有暫估款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估款，現(xiàn)在找來發(fā)票沖暫估款，分錄怎么做？
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老師，之前成本費(fèi)用沒有發(fā)票，也沒有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款，現(xiàn)在我把之前的暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款，可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
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直接沖銷就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，帶其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款這樣嗎
是的，同學(xué)，只要發(fā)票，原始單據(jù)齊全就可以。
那要是沒有發(fā)票還需要沖銷或再計(jì)提嗎
需要，因?yàn)槟阋洺杀尽?
然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎
是的，同學(xué)，在匯算清繳前拿到發(fā)票就可以。如果還沒有拿到，就要調(diào)增
好的謝謝老師，晚安
客氣了，祝工作順利！