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請問,往年計提所得稅多計提了,現(xiàn)在應該怎么調整呢?原分錄是借:所得稅費用,貸:應交稅費/企業(yè)所得稅

2024-01-15 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-15 17:15

現(xiàn)在做相反分錄就可以

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快賬用戶4637 追問 2024-01-15 17:16

做相反分錄那所得稅費用就減少了,年末所得稅費用在報表顯示為負數(shù)呢

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快賬用戶4637 追問 2024-01-15 17:16

因為所得稅費用在上一年是已經結轉了呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 17:17

沒關系?;蛘?借:應交稅費/企業(yè)所得稅 貸:未分配利潤

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快賬用戶4637 追問 2024-01-15 17:22

報表負數(shù)有沒有什么影響呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 17:28

報表負數(shù),基本沒有什么影響

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現(xiàn)在做相反分錄就可以
2024-01-15
那你要沖減多計提的所得稅,借:所得稅費用-當期所得稅費用 -1000。貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 -1000
2021-08-03
同學你好 不是的 借,應交稅費 貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2020-12-19
匯算補交 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-05-18
你好,這個你借所得稅費用貸,稅金及附加。
2024-10-29
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