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Q

老師，所得稅計提是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，還是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后呀

2024-01-15 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-15 13:20

同學，你好 結(jié)轉(zhuǎn)了損益，計提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅

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快賬用戶5126 追問 2024-01-15 13:23

是結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后，然后做借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅費用，借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅，貸銀行存款嗎，所得稅還要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 13:24

同學，你好 最后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

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快賬用戶5126 追問 2024-01-15 13:26

最后是還要做一筆，借本年利潤 貸所得稅費用的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 13:26

同學，你好 對的，要做的

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快賬用戶5126 追問 2024-01-15 13:29

那老師，這筆計提的分錄是寫在結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的前面嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 13:31

同學，你好 不是，寫在后面

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快賬用戶5126 追問 2024-01-15 13:33

結(jié)轉(zhuǎn)收入成本費用到本年利潤——計提所得稅——結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤，是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 13:36

同學，你好 收入成本費用到本年利潤 所得稅到本年利潤

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快賬用戶5126 追問 2024-01-15 13:40

那計提的那筆呢

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齊紅老師 解答 2024-01-15 13:41

同學，你好 計提的也轉(zhuǎn)到本年利潤

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快賬用戶5126 追問 2024-01-15 13:43

那我上面說的那個順序不對么， 1收入成本費用到本年利潤 2計提所得稅 3所得稅到本年利潤

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齊紅老師 解答 2024-01-15 13:43

同學，你好 嗯，是對的

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同學，你好 結(jié)轉(zhuǎn)了損益，計提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅
2024-01-15
同學，你好，應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)了損益，計提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅
2021-01-20
你好，所得稅費用是結(jié)轉(zhuǎn)損益之前計提，因為所得稅費用本身也是損益類科目。
2022-04-23
你好這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益之前的這個
2021-07-02
先結(jié)轉(zhuǎn)損益，才能看本年利潤的余額，計算出計提的金額，再刪除后計提
2024-01-08
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