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折舊明細表中期末累計折舊與資產(chǎn)負債表中減:累計折舊,不一致,資產(chǎn)負債表比明細表少,問題出在哪里,有單獨固定資產(chǎn)模塊

2024-01-15 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 09:21

你好,你看的是余額的嗎?你每個月核對一下的,還有一個問題,你這個賬套更換過嗎。是不是之前錄入的有問題

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快賬用戶7429 追問 2024-01-15 09:24

查了1-10月都對上的,到11月就錯了一千多

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齊紅老師 解答 2024-01-15 09:25

那你看一下,你11月份兒有反結(jié)賬修改過是不是。

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快賬用戶7429 追問 2024-01-15 09:26

入固定資產(chǎn)沒有改動啊

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齊紅老師 解答 2024-01-15 09:29

你重新返結(jié)賬 在重新結(jié)賬 一直沒有換過軟件是嗎?

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快賬用戶7429 追問 2024-01-15 09:42

是的,沒換過

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齊紅老師 解答 2024-01-15 09:43

你再重新反結(jié)賬 然后再重新結(jié)賬

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你好,你看的是余額的嗎?你每個月核對一下的,還有一個問題,你這個賬套更換過嗎。是不是之前錄入的有問題
2024-01-15
你好,財務(wù)軟件有單獨的固定資產(chǎn)模塊嗎?
2024-01-15
你好,同學(xué),看一下是否存在單獨在總賬做的憑證,沒有經(jīng)過固定資產(chǎn)模塊,這樣會導(dǎo)致不一致。
2025-01-24
你好,這個老師沒辦法確定,你要去核對一下每個月的折舊。 只能說有可能是因為有固定資產(chǎn)處置造成的。
2025-03-21
同學(xué)你好 因為有資產(chǎn)清理所以累計折舊科目本年發(fā)生額借貸方都有數(shù),但是貸方數(shù)是和費用里的折舊數(shù)是一致的
2023-04-13
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