老師你好，去年酒店疫情停業(yè)，但是去年7月收到一比15萬(wàn)元的應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款，但是對(duì)方執(zhí)意開發(fā)票，這也導(dǎo)致我們申報(bào)增值稅申報(bào)虛含稅收入15萬(wàn)，更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的營(yíng)業(yè)收入和2020年增值稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入金額不一樣，增值稅的營(yíng)業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入金額。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)應(yīng)該怎么更正呢

老師，鉛筆的就是做賬的數(shù)，跟報(bào)稅相差0.01元怎么處理呢，2月份報(bào)1月的增值稅時(shí)，銷售金額：137614.69，銷項(xiàng)稅額：12385.31；但實(shí)際開票出去的銷售金額137614.68，銷項(xiàng)稅額12385.32，都相差0.01，怎么辦呢

老師你好，請(qǐng)問(wèn)六月的增值稅累計(jì)收入跟二季度申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入金額是不是應(yīng)該保持相等的？

老師，你好，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)報(bào)稅是8004.05，做賬是8004.04，兩者有0.01的差額，如果按照?qǐng)?bào)稅的來(lái)做賬改賬的話，這個(gè)0.01的差額是進(jìn)入哪里呢？怎么寫分錄？ 借:營(yíng)業(yè)外收入 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）0.01 這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入還是營(yíng)收外支出呢？是這樣寫分錄的嗎

老師，你好我這個(gè)季度申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入金額導(dǎo)出來(lái)的增值稅跟我做的賬相差0.01元怎么處理