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老師,小微企業(yè),季度收入2.9萬(wàn),如何填寫增值稅申報(bào)表,是否還需要填寫減免稅申報(bào)明細(xì),謝謝

2024-01-14 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-14 18:42

您好,不需要填 減免稅申報(bào)表 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。

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快賬用戶5671 追問(wèn) 2024-01-14 18:45

第10欄填寫后,會(huì)提示繳交稅費(fèi),還需要填哪一欄,謝謝。

第10欄填寫后,會(huì)提示繳交稅費(fèi),還需要填哪一欄,謝謝。
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齊紅老師 解答 2024-01-14 18:51

您好,您填的沒(méi)有問(wèn)題呀,應(yīng)納稅額和免稅額是一樣的,能看一下申報(bào)表的1-6行數(shù)據(jù)么

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快賬用戶5671 追問(wèn) 2024-01-14 18:55

應(yīng)繳稅額沒(méi)有為零,一直報(bào)錯(cuò)

應(yīng)繳稅額沒(méi)有為零,一直報(bào)錯(cuò)
應(yīng)繳稅額沒(méi)有為零,一直報(bào)錯(cuò)
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齊紅老師 解答 2024-01-14 18:59

您好,咱把18行那里填上891.09,看能不能申報(bào)

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您好,不需要填 減免稅申報(bào)表 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2024-01-14
你好 只需要填寫免稅銷售額欄
2023-10-17
你好,沒(méi)錯(cuò)。你你直接這么填寫。
2024-05-29
你好 不需要填寫的
2022-01-04
你是全部開(kāi)具的專用發(fā)票,還是普通發(fā)票?還是說(shuō)部分開(kāi)具的專用發(fā)票、部分開(kāi)具的普通發(fā)票呢?決定你如何申報(bào)
2021-01-17
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