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Q

老師,小微企業(yè),季度收入2.9萬,如何填寫增值稅申報表,是否還需要填寫減免稅申報明細,謝謝

2024-01-14 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-14 18:42

您好,不需要填 減免稅申報表 季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。

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快賬用戶5671 追問 2024-01-14 18:45

第10欄填寫后,會提示繳交稅費,還需要填哪一欄,謝謝。

第10欄填寫后,會提示繳交稅費,還需要填哪一欄,謝謝。
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齊紅老師 解答 2024-01-14 18:51

您好,您填的沒有問題呀,應納稅額和免稅額是一樣的,能看一下申報表的1-6行數(shù)據(jù)么

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快賬用戶5671 追問 2024-01-14 18:55

應繳稅額沒有為零,一直報錯

應繳稅額沒有為零,一直報錯
應繳稅額沒有為零,一直報錯
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齊紅老師 解答 2024-01-14 18:59

您好,咱把18行那里填上891.09,看能不能申報

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您好,不需要填 減免稅申報表 季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
2024-01-14
你好 只需要填寫免稅銷售額欄
2023-10-17
你好,沒錯。你你直接這么填寫。
2024-05-29
你好 不需要填寫的
2022-01-04
你是全部開具的專用發(fā)票,還是普通發(fā)票?還是說部分開具的專用發(fā)票、部分開具的普通發(fā)票呢?決定你如何申報
2021-01-17
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