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Q

老師,上個季度暫估的成本票要不回來,這個季度可以直接無票紅沖上個季度的成本嗎?

2024-01-14 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-14 16:41

您好,這個是可以的,可以

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快賬用戶1370 追問 2024-01-14 16:45

有個問題在于,上個季度暫估成本后,就是虧損狀態(tài)。如果這個季度對上個季度的成本紅沖,上個季度就是盈利狀態(tài)。這樣的情況下,稅務(wù)局不會追究嗎?依然可以紅沖嗎?當(dāng)時是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款~暫估 同時借主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2024-01-14 16:46

您好,這個是不會的,不會影響的這個要求

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快賬用戶1370 追問 2024-01-14 16:47

老師,請問這個季度的紅沖分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 16:47

借 應(yīng)付賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶1370 追問 2024-01-14 17:02

老師,但是主營業(yè)務(wù)成本科目本身在上季度末已經(jīng)全額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,也就是上個季度本身這個科目沒有余額了呀,難道在這個季度由借方轉(zhuǎn)入本年利潤的貸方么?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 17:03

但是你現(xiàn)在,不是紅沖了嗎這個的

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您好,這個是可以的,可以
2024-01-14
同學(xué)你好 暫估成本沒關(guān)系的,只要在匯算清繳前取得發(fā)票都可以,所得稅要看你全面累積的收入成本情況來確定
2022-01-07
同學(xué)你好 這個可以的
2023-01-15
你好 ;? ? ?借原材料 暫估 負(fù)數(shù) ;貸銀行存款 負(fù)數(shù)或者應(yīng)付賬款負(fù)數(shù); 按發(fā)票 :借原材料 ;進(jìn)項稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款?
2021-10-29
您好 收到部分發(fā)票 根據(jù)發(fā)票正常入賬 沒有收到發(fā)票的 繼續(xù)暫估
2023-01-12
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