因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬，這個(gè)月的銷(xiāo)售收入是4萬(wàn)，然后管理費(fèi)用是4萬(wàn)多，原材料是2萬(wàn)多，具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，那么就沒(méi)有本年利潤(rùn)了，本年利潤(rùn)有借方余額是這樣做的么，要是錯(cuò)了能不能說(shuō)明一下應(yīng)該怎么寫(xiě)，然后本年利潤(rùn)有借方余額表明這個(gè)公司虧損了，利潤(rùn)是否無(wú)法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤(rùn)，但是我下半年沒(méi)有利潤(rùn)，利潤(rùn)是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個(gè)賬， 我問(wèn)的問(wèn)題請(qǐng)老師一一說(shuō)明

我們是家具生產(chǎn)銷(xiāo)售的，產(chǎn)品發(fā)出后如果是質(zhì)量問(wèn)題，公司會(huì)重新補(bǔ)發(fā)（這個(gè)錢(qián)是公司承擔(dān)），補(bǔ)發(fā)的這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生的料工費(fèi)，我是一起歸集在生產(chǎn)成本中，月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，發(fā)出時(shí)，因?yàn)椴皇斟X(qián)，我是借：銷(xiāo)售費(fèi)用貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅，算單位成本時(shí)，我是按每個(gè)商品的銷(xiāo)售額在總的銷(xiāo)售收入中的占比算單位成本的，售后產(chǎn)生的銷(xiāo)售費(fèi)用如果算在總的銷(xiāo)售收入中算單位成本的話(huà)，補(bǔ)發(fā)的這些商品有單位成本還有利潤(rùn)，事實(shí)上它沒(méi)有利潤(rùn)，費(fèi)用是公司承擔(dān)的，如果不算在總的銷(xiāo)售收入中算單位成本的話(huà)，補(bǔ)發(fā)的這些商品有單位成本為0，那我結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn)，中午老師講的，我沒(méi)聽(tīng)懂

老師你好，請(qǐng)教下，1、我們公司是加工企業(yè)，有些是客戶(hù)提供物料過(guò)來(lái)加工，有些是自購(gòu)材料加工包工包料，客供的都有編碼入了系統(tǒng)，自購(gòu)的沒(méi)有編碼然后沒(méi)有入系統(tǒng)，現(xiàn)在我是把自購(gòu)的材料庫(kù)存全部盤(pán)點(diǎn)一遍編上內(nèi)部編碼然后入到系統(tǒng)，這樣好管理庫(kù)存； 2、現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)問(wèn)題，一個(gè)工單有300件，本月只出貨100件，但是倉(cāng)庫(kù)把這些300套的料全部發(fā)下去了，那我應(yīng)該怎么做才能完善好做成本的數(shù)據(jù)啊

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我公司是銷(xiāo)售砂石的，我結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本之后利潤(rùn)總額是-38萬(wàn)左右，但是那些購(gòu)進(jìn)材料的單據(jù)不是發(fā)票，是磅單，系統(tǒng)上是查不到這些磅單單據(jù)的，現(xiàn)在利潤(rùn)負(fù)了這么多應(yīng)該怎么做，收入總共是118萬(wàn)，營(yíng)業(yè)成本是109萬(wàn)，但是系統(tǒng)上并沒(méi)有這么多