老師，個(gè)體戶(hù)，開(kāi)1%7.普通發(fā)票，25萬(wàn)，開(kāi)免稅的蔬菜54萬(wàn)（稅率那里是，免稅的發(fā)票）。稅局自動(dòng)幫我申報(bào)了，那我還要，更正申報(bào)么？那我的增值稅申報(bào)表，25萬(wàn)，填第一列，第三行，54萬(wàn)，填，第一列，第12行，其他免稅銷(xiāo)售額，這樣填，是對(duì)的么？
同學(xué)稍等，看一下先
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？10萬(wàn)填寫(xiě)在哪里？是填寫(xiě)在第一欄嗎？ 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎？
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您好，老師。我們公司是個(gè)體工商戶(hù)，今天第二季報(bào)增值稅報(bào)表，我們旅店開(kāi)普票是免稅的，但超過(guò)45萬(wàn)了 ，實(shí)際是46萬(wàn)。我將46萬(wàn)金額填在增值稅申報(bào)表主---其他免稅銷(xiāo)售額位置，我還用在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填什么數(shù)據(jù)嗎？
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老師 本季度開(kāi)票10000元，發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的，稅額是0，發(fā)票總金額是10000，。增值稅申報(bào)表填寫(xiě)在第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，還是填寫(xiě)在第12其他減免稅免稅銷(xiāo)售額？
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老師 本季度開(kāi)票10000元，發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的，稅額是0，發(fā)票總金額是10000，。增值稅申報(bào)表填寫(xiě)在第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，還是填寫(xiě)在第12其他減免稅免稅銷(xiāo)售額？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開(kāi)具了專(zhuān)票:30萬(wàn)元，已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專(zhuān)票30萬(wàn)元的不含稅銷(xiāo)售額填在了第2欄，普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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老師好：咨詢(xún)下，a 公司和 b公司往來(lái)款一致， a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn)，a公司的其他應(yīng)付款，可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎？
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請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人，有個(gè)清包工工程，可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專(zhuān)票吧？對(duì)方可以抵扣這3%嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅，23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專(zhuān)向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎？如果能，是員工自己咋樣操作？還是不能，謝謝
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老師，我有點(diǎn)暈乎乎了，請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保，貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做??？假如 借管理費(fèi)用社保 10元，貸應(yīng)付職工薪酬社保10元，實(shí)際單位7元，現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ，貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒(méi)有減50，為什么
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增值稅申報(bào)表，25萬(wàn)，填第一列，第三行，54萬(wàn)，填，第一列，第12行，其他免稅銷(xiāo)售額，這樣填，是對(duì)的
11欄是不是，應(yīng)該填25萬(wàn)，
不是呀，剛開(kāi)始那個(gè)是對(duì)的
你已經(jīng)超起征點(diǎn)了
免稅+含稅合計(jì)大于30萬(wàn)了
第一次填，11欄不應(yīng)該有30萬(wàn)元，所以，我還是要交增值稅是嗎？ 那54萬(wàn)，不是免稅的么，怎么計(jì)算增值稅，還包含在里邊了。如果我不開(kāi)免稅的54萬(wàn)，我增值稅，也不用交，是吧，
合計(jì)未達(dá)到起征點(diǎn)是，11欄才填那個(gè)25萬(wàn)，現(xiàn)在你合計(jì)超了，就填上邊了
人家說(shuō)是季度收入，你免稅的也是你的收入呀
對(duì)，如果你沒(méi)開(kāi)54萬(wàn)免稅就不用交增值稅的了
有點(diǎn)繞彎了，我以為，不用計(jì)算，第一次填的時(shí)候，比對(duì)不通過(guò)。
你把第一欄填上那25萬(wàn)
可能你不小心刪除了