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企業(yè)所得稅季報(bào)有盈利,但是被以前年度虧損彌補(bǔ)了,彌補(bǔ)的這部分在企業(yè)企業(yè)所得稅年報(bào)里怎么報(bào)

2022-01-17 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-17 13:34

同學(xué)你好 這個(gè)直接彌補(bǔ)虧損就行

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快賬用戶8568 追問 2022-01-17 13:35

年報(bào)里填在哪個(gè)位置哪個(gè)表里

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齊紅老師 解答 2022-01-17 13:44

同學(xué)你好 年度所得稅有彌補(bǔ)虧損表

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快賬用戶8568 追問 2022-01-17 13:55

但是這個(gè)表里的數(shù)據(jù)以前年度虧損的數(shù)沒帶出來怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2022-01-17 14:07

沒有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎

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快賬用戶8568 追問 2022-01-17 14:10

有這個(gè)表,但是里面以前年度的數(shù)據(jù)都沒帶出來

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齊紅老師 解答 2022-01-17 14:14

同學(xué)你好 虧損的也沒帶出來嗎

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快賬用戶8568 追問 2022-01-17 14:17

季報(bào)顯示上一年有虧損數(shù)據(jù),但是年報(bào)里沒提現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2022-01-17 14:22

季度利潤是不是彌補(bǔ)了

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快賬用戶8568 追問 2022-01-17 14:23

對,現(xiàn)在年報(bào)里這部分彌補(bǔ)的怎么報(bào),填在哪個(gè)表

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齊紅老師 解答 2022-01-17 14:36

同學(xué)你好 就是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表哦

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快賬用戶8568 追問 2022-01-17 14:40

我知道在這個(gè)表里,具體填在哪個(gè)位置,而且現(xiàn)在關(guān)鍵是以前年度的虧損說,在這個(gè)表里提取不出來

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齊紅老師 解答 2022-01-17 14:51

同學(xué)你好 填寫你要彌補(bǔ)的虧損金額 用利潤彌補(bǔ)

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快賬用戶8568 追問 2022-01-17 14:56

我第二季度盈利3000多,當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)了上一年度18000多的一部分,我是說這3000多具體填在這個(gè)表里的哪個(gè)位置

我第二季度盈利3000多,當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)了上一年度18000多的一部分,我是說這3000多具體填在這個(gè)表里的哪個(gè)位置
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快賬用戶8568 追問 2022-01-17 15:05

是用上一年虧損數(shù)減去今年第二季度盈利數(shù)的差填在第二個(gè)剪頭位置嗎

是用上一年虧損數(shù)減去今年第二季度盈利數(shù)的差填在第二個(gè)剪頭位置嗎
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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:05

你的圖片看不清楚 但是填寫在彌補(bǔ)前五年度的之前第一年的虧損

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快賬用戶8568 追問 2022-01-17 15:07

看我圖片的位置就行,結(jié)合我文字描述的,我那么理解對嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:08

你的圖片我真的看不見

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快賬用戶8568 追問 2022-01-17 15:10

那我重新提問,讓別人接吧,我的問題你就別接了

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:13

同學(xué)你好 你的圖片不清楚 你點(diǎn)開自己看看

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