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請(qǐng)問(wèn)老師，年終要計(jì)提未交增值稅嗎？怎么算和做分錄呢？

2024-01-12 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-01-12 20:07

你好，是一般納稅人的嗎？

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快賬用戶1214 追問(wèn) 2024-01-12 20:07

一般納人，還有小規(guī)模納稅人兩種

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:11

小規(guī)模的需要交增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn) 季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅，超過(guò)的全額繳納，用不含稅的銷(xiāo)售額乘以稅率。

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你好，是一般納稅人的嗎？
2024-01-12
您是一。您是一般納稅人嗎？
2022-07-04
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-02-20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2020-07-11
您好！計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄通常是這樣的：借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）”，貸記“銷(xiāo)售收入”或者“其他應(yīng)收款”。這樣做可以確保增值稅的應(yīng)繳金額被正確記錄。希望這能幫到您！
2024-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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