老師那會(huì)做帳的時(shí)候，以為是現(xiàn)金收款的，所以就是借的現(xiàn)金貸的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，做賬就是這么做的
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一般納稅人 進(jìn)項(xiàng) 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 銷(xiāo)項(xiàng) 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額 手動(dòng)做憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 等繳納的時(shí)候 借未交增值稅 貸銀行存款
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Q
老師好，公司是一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢？ 之前做收入， 借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 做成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 交稅的時(shí)候， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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老師那會(huì)會(huì)計(jì)做錯(cuò)帳了開(kāi)的發(fā)票借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，我現(xiàn)在需要平帳可以借應(yīng)收帳款貸現(xiàn)金么！
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老師那會(huì)做帳的時(shí)候，以為是現(xiàn)金收款的，所以就是借的現(xiàn)金貸的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
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對(duì)方開(kāi)專票給我方，月底對(duì)方要做廢專票，我方未認(rèn)證為什么需要我方進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)確認(rèn)后，對(duì)方才能作廢？
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老師小規(guī)模，4季度報(bào)表錯(cuò)誤，財(cái)務(wù)報(bào)表已更正，但是所得稅報(bào)表不讓更正
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老師，我公司是車(chē)隊(duì)，要轉(zhuǎn)讓一臺(tái)車(chē)給個(gè)人，請(qǐng)問(wèn)分錄怎樣做呢？
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居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛？
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老師，我有一個(gè)問(wèn)題就是說(shuō)那個(gè)報(bào)關(guān)單上寫(xiě)著a公司出口到了b公司香港公司，那收貨人是香港公司但是我們實(shí)際的貨是從這個(gè)深圳這里直接出口到了亞馬遜倉(cāng)庫(kù)那這個(gè)到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉(cāng)庫(kù)還是代表a生產(chǎn)企業(yè)出貨到了亞馬遜倉(cāng)庫(kù)啊，但是這個(gè)錢(qián)呢又是后面進(jìn)賬，又是進(jìn)到了就是從亞馬遜賣(mài)了之后，他提現(xiàn)就是提到了這個(gè)香港公司對(duì)對(duì)公賬戶，然后香港公司再把這個(gè)錢(qián)付給這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)然后我就想問(wèn)這個(gè)亞馬遜平臺(tái)的店鋪綁定了c公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，因?yàn)樵趤嗰R遜平臺(tái)有很多個(gè)站點(diǎn)，但是他的綁定的銀行的要營(yíng)業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個(gè)c公司的這個(gè)收入要做嗎他沒(méi)有這個(gè)國(guó)內(nèi)電商的這個(gè)銷(xiāo)售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒(méi)有做
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給公司高管租房列在什么科目呀？
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老師一個(gè)供應(yīng)商給我們建筑公司供應(yīng)機(jī)制砂這種材料，比如說(shuō)一個(gè)月供應(yīng)量是10萬(wàn)，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬(wàn)，但是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開(kāi)發(fā)票，那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的，如果全額開(kāi)發(fā)票的話就會(huì)有掛賬，導(dǎo)致當(dāng)年的成本增高
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老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料，比如說(shuō)一個(gè)月供應(yīng)量是10萬(wàn)，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬(wàn)，比如買(mǎi)水泥1000袋，每袋80，，這個(gè)月是80000，按照合同比例是64000，單價(jià)跟合同一致的話80，數(shù)量就是800，但是實(shí)際送了1000袋，這種明顯比實(shí)際的數(shù)量要少，但是也不能多付款，一般像這種的怎么處理呢
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老師你好24年未開(kāi)的票，現(xiàn)在開(kāi)上，還算去年的成本嗎
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老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料，比如說(shuō)一個(gè)月供應(yīng)量是10萬(wàn)，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬(wàn)，但是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開(kāi)發(fā)票，那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的，這個(gè)有什么好的辦法嗎？
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老師現(xiàn)在做了銀行發(fā)現(xiàn)好多都是銀行付款的
那就是借銀行存款 借庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)
怎么平應(yīng)收帳款呢銀行做的應(yīng)收帳款收入做的現(xiàn)金
你借方不是做的庫(kù)存現(xiàn)金嗎？
老師能不能借應(yīng)收帳款貸現(xiàn)金了
也可以這么做，然后再借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
謝謝東老師
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！
應(yīng)付工資老板銀行發(fā)的多和帳上面做的不一樣怎么處理呢東老師
賬上計(jì)提和老板發(fā)的不一致對(duì)嗎？具體怎么不一致呢？
計(jì)提的少發(fā)放的多
那你補(bǔ)提工資，借管理費(fèi)用工資（少計(jì)提的）貸應(yīng)付職工薪酬
東老師本期工會(huì)籌備金已經(jīng)繳納了。
您說(shuō)的意思是工會(huì)也少報(bào)了是嗎？
東老師我發(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)工資是因?yàn)槿ツ昵澳旯べY現(xiàn)金發(fā)放了，這種情況應(yīng)該怎么辦了東老師
我現(xiàn)在想知道你是哪步?jīng)]做，是沒(méi)有計(jì)提工資嗎？
2022年工資計(jì)提現(xiàn)金發(fā)放了，2023年補(bǔ)做的銀行發(fā)現(xiàn)2022年銀行也發(fā)放了導(dǎo)致現(xiàn)在工資多發(fā)了為負(fù)數(shù)
你把多計(jì)提的工資沖銷(xiāo)了就行了