請(qǐng)問(wèn)老師 我給廠家付款10萬(wàn) 廠家給我們發(fā)貨12萬(wàn) 2萬(wàn)算返利 怎么做帳 借一應(yīng)付帳款10萬(wàn) 貸一銀行存款10萬(wàn) 借一庫(kù)存商品12萬(wàn) 貸一應(yīng)付賬款10萬(wàn) 貸一 2萬(wàn)

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)上上月多打款40萬(wàn)貨款給供應(yīng)商，供應(yīng)商把這筆貨款抵下次的貨款，下次的貨款是10萬(wàn)，那么我的會(huì)計(jì)分錄是 借:庫(kù)存商品10 貸:其他應(yīng)收款5萬(wàn) 銀行存款5萬(wàn) ，那上月有筆35萬(wàn)的貨款要付，我的會(huì)計(jì)分錄怎么寫，如果寫借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 那么我的銀行存款不對(duì)這個(gè)分錄怎么寫

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12月支付的伙食費(fèi)200萬(wàn) 但實(shí)際的成本是190萬(wàn) 對(duì)方收到200萬(wàn)后會(huì)把10萬(wàn)的現(xiàn)金退回 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差額用什么會(huì)計(jì)分錄呢？ 當(dāng)時(shí)我計(jì)提成本的時(shí)候 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本190萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款190萬(wàn) 實(shí)際支付時(shí) 借：應(yīng)付賬款200萬(wàn) 貸：銀行存款200元 中間這個(gè)差額我如何做會(huì)計(jì)分錄好呢？

請(qǐng)問(wèn)老師上月多付供應(yīng)商20萬(wàn) 本月貨款30萬(wàn)，把上月20元抵扣，還有10萬(wàn)沒有付 上月是借:應(yīng)付賬款20萬(wàn) 貸:銀行存款20萬(wàn) 本月是借庫(kù)存商品30萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款30萬(wàn) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 下面這個(gè)分錄怎么寫