你好,同學(xué) 收到的 借銀行存款236 貸其他應(yīng)收款236-118 差額計入管理費用
老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應(yīng)該計提的 我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么調(diào)賬?
老師,有個員工離職了,但已經(jīng)給他繳納了1月份的公積金,在一月份繳納公積金時做的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 借:其他應(yīng)收款-公積金個人部分 貸:銀行存款 ,但1月份這個人沒有工資扣不了啊,那借:其他應(yīng)收款-公積金個人部分多的這個金額怎么沖掉呢?
老師,我想問一下住房公積金記錯會計科目,有一個是跨年的,一個是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:補繳2022年公積金;會計科目計,借:應(yīng)付賬款-住房公積金 貸:銀行存款 跨月的是2023年5月做的帳,實際交的是4月的公積金 會計科目一樣是 借:應(yīng)付賬款, 貸:住房公積金 貸:銀行存款 本公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月公積金的,推遲繳納是賬戶上沒錢,所以扣不了,什么時候有錢什么時候扣的。 像上面兩種情況要怎么處理呢?
老師,請問一下,我9月支付住房公積金是做借:管理費用-公積金236 其他應(yīng)收款-公積金 236,貸:銀行存款472 ,我10月發(fā)放9月份工資是扣除了一個人的住房公積金118 ,所以還有一個118的其他應(yīng)收款差額,現(xiàn)在又收到住房公積金退款236,我怎么調(diào)一下那個賬好
老師,這個住房公積金,是這樣的,公司幫他把個人的和公司的一起給交了,我這是這樣做的,管理費用-住房公積金325 貸應(yīng)付職工薪酬325 借:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金325 其他應(yīng)收款(個人部分)325 貸銀行存款650.您看可以嗎?
請問老師,利潤表中的財務(wù)費用,下面有利息費用和利息收入,請問一定要填寫利息收入嗎?
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計金額340元,請問老師這340元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
請問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實收資本的二級明細由法人變成自然人了。請問不涉及任何稅嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費用,研發(fā)費用歸集的不準(zhǔn)確,請問匯算清繳時把研發(fā)費用踢出來做到別的費用里,可以嗎
老師,單位可以給個人用電腦填寫個稅專項附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費用
老師,出口企業(yè)報關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號還是第一個工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個活動在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
微信掃碼加老師開通會員
但是管理費用不是不可以做到貸方去嗎
我不用去調(diào)9月份做的分錄了嗎
可以的,或者借方負數(shù)都可以的