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老師,請問一下,我9月支付住房公積金是做借:管理費用-公積金236 其他應(yīng)收款-公積金 236,貸:銀行存款472 ,我10月發(fā)放9月份工資是扣除了一個人的住房公積金118 ,所以還有一個118的其他應(yīng)收款差額,現(xiàn)在又收到住房公積金退款236,我怎么調(diào)一下那個賬好

2024-01-12 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 09:52

你好,同學(xué) 收到的 借銀行存款236 貸其他應(yīng)收款236-118 差額計入管理費用

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快賬用戶4062 追問 2024-01-12 09:56

但是管理費用不是不可以做到貸方去嗎

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快賬用戶4062 追問 2024-01-12 09:57

我不用去調(diào)9月份做的分錄了嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 09:57

可以的,或者借方負數(shù)都可以的

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你好,同學(xué) 收到的 借銀行存款236 貸其他應(yīng)收款236-118 差額計入管理費用
2024-01-12
一、計提的分錄是: 借:管理費用——公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——公積金 備注:只計提公司承擔(dān)的公積金計入相關(guān)的成本或費用。 二、繳納時,分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——公積金 借:其他應(yīng)收款——代扣個人公積金 貸:銀行存款
2021-11-09
你好,你少計的那一部也在這1月份可以直接補上。
2025-02-05
你好 是的對的,正確的。
2024-08-27
您好,貴公司是只將個人承擔(dān)的部分轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?如果是這樣的話,補一筆960的業(yè)務(wù)賬務(wù)處理就行了
2020-09-01
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