老師你好！請問公司辦公樓轉(zhuǎn)租，2020年6月開始，到年底大概有138萬元房租。因?yàn)槎际峭粋€老板，2020年6月開始，每月沒有做收入，也沒有開票，也沒有收到房租。現(xiàn)在快年底了，要補(bǔ)做這部分房租收入，我要怎么做？2020年的還可以補(bǔ)嗎？還是只能補(bǔ)2021年的，如果補(bǔ)2021年的，之前的月份如何調(diào)賬？

老師，我想問一下，我公司去年12月提交了出口退稅申請，今年5月月底銀行收到退稅款，這個整個的會計分錄應(yīng)該怎么做？ 去年12月申請的稅款不抵扣，但是以前的會計沒有做賬，現(xiàn)在要補(bǔ)上全部分錄

我們公司用的一個平臺，一年年費(fèi)是7999，然后23年要漲價，公司就在12月提前續(xù)費(fèi)了，正常應(yīng)該到23年3月續(xù)費(fèi)的，我在22年12月的分錄是 借預(yù)付，貸銀存。然后1月發(fā)票回來了，有進(jìn)項(xiàng)稅，正常我應(yīng)該借銷售費(fèi)用；進(jìn)項(xiàng)，貸預(yù)付的，但是這部分年費(fèi)還沒到使用的時候，我應(yīng)該怎么做分錄呀

公司新購入3張2人位辦公桌，2022年11月25日支付的款項(xiàng)，發(fā)票是11月30日給過來的，11月份只做了付款的那筆賬，沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話，折舊應(yīng)該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提？因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份，那么就算作在11月份開始投入使用了吧，應(yīng)該在12月份開始計提折舊。只是因?yàn)橹暗臅嫞?2月份沒有做相應(yīng)的賬吧？

老師個人所得稅全員申報扣繳端之前會計去年10、11、12。3個月的個人所得稅都有申報進(jìn)去請問現(xiàn)在還能補(bǔ)起來嗎？如果需要是系統(tǒng)上直接能補(bǔ)還是要去稅務(wù)局補(bǔ)報