是的，11月成立的

你好； 正常是：因?yàn)榭颇坑囝~里的本年利潤，年底也要結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤分配-未分配利潤科目里，為簡化起見，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤，就等于科目余額表中本年利潤加上利潤分配的二級科目未分配利潤了。

那我是不需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？我結(jié)轉(zhuǎn)了，但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤多了一倍

你好；年末要結(jié)轉(zhuǎn)哈；? ??

那問題就是結(jié)轉(zhuǎn)了，資產(chǎn)負(fù)債表不平呀，這個(gè)怎么辦呢？

你好； 結(jié)轉(zhuǎn)怎么會不平 ； 你差異金額是好多??

就是差一個(gè)未分配利潤的金額，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配金額是未分配利潤科目余額的2倍？

如果我不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤，那這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就是平的

你好； 不應(yīng)該的； 你是不是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)了； 你再去手動結(jié)轉(zhuǎn)了一次； 你看看是否重復(fù)了；??

應(yīng)該不是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了，因?yàn)槲覜]有結(jié)轉(zhuǎn)之前雖然資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是本年利潤是有余額的，我結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤無余額，未分配利潤才有余額，我用表格做的，是不是表格公式設(shè)置的可能有問題