老師好！我公司做工程的，我接的工程別人來施工，開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票（也就是我們的成本），那么我收到這個(gè)技術(shù)服務(wù)發(fā)票時(shí)如何入賬，因?yàn)椴皇巧唐?，我也不能入庫，確認(rèn)收入時(shí)，同時(shí)也要結(jié)轉(zhuǎn)成本，請問這個(gè)技術(shù)服務(wù)，如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本？ 借：應(yīng)收賬款 10000 貸：主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 600 同時(shí)這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎？ 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸：用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)技術(shù)服務(wù)最正確？

請問老師，審計(jì)這邊說我們跨年暫估的成本費(fèi)用一定要提供依據(jù)，這依據(jù)該怎么做合適？本來就是錢沒付，人家不給開發(fā)票，年后錢付了，發(fā)票也到了。這個(gè)費(fèi)用不是按百分比算的，是按未收到發(fā)票的金額計(jì)提的，而且對方開的就是技術(shù)服務(wù)費(fèi)。單獨(dú)寫技術(shù)服務(wù)費(fèi)，審計(jì)認(rèn)為這不能作為依據(jù)。您這邊有什么建議？謝謝

老師您好！去年收到A公司提前支付的伙食費(fèi)同時(shí)也開具發(fā)票給了對方，但于今年對方叫退還這筆費(fèi)用（由于疫情對方去年沒有上班，沒用到這筆費(fèi)用），我司已退還這筆費(fèi)用，請問現(xiàn)在怎么入賬呢？去年開具的發(fā)票1980元又怎么處理？

老師，您好，請問我們公司付一筆款出去，服務(wù)費(fèi)性質(zhì)，對方是有返現(xiàn)一部分到我司公賬的，這部分是入什么科目，收到的錢我們也給對方開票了。比如推廣費(fèi)，我們直接確認(rèn)收入嗎？例如支付10000，后續(xù)返了2000，雙方開票

老師好：請問收到23年12月29日服務(wù)方開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，但是我公司不認(rèn)可這筆費(fèi)用沒有支付對方，未來暫時(shí)也不支付不認(rèn)可，請問這張發(fā)票我怎么入賬？