但是得做了收入才能做成的。

有收入，就是缺成本呀？

那你就做了收入的當月再結轉成本，需要通過工程施工。

發(fā)票回來怎么沖回呀？

因為暫估是價稅合計數，沖回原來做的紅字嗎？

借應付賬款 貸原材料， 借工程施工，貸原材料 借主營業(yè)務成本，負數借工程施工 借原材料，貸應付賬款，借工程施工 貸原材料，借主營業(yè)務成本，貸工程施工。

這上下兩步都是發(fā)票回來要做的嗎？怎么這么復雜呀？有點懵

沖暫估，然后再做發(fā)票的。

沖回的時候為什么主營業(yè)務成本和工程施工都是借方負數是什么意思

你好，主營業(yè)務成本是一個負數，然后工程施工是一個借方正數啊，因為主主營業(yè)務成本它是借方發(fā)售額發(fā)生在貸方的方的借方負數。

那老師像我們這種 前期有費用暫估，12月份收到發(fā)票沖回了，季度申報表管理費用是負數，這樣有風險嗎？

一號沒有風險的，可以的。

暫估回來，稅費怎么沖減呀

稅費發(fā)票回來直接做嗎？

借應付賬款 貸原材料， 借工程施工，貸原材料 借主營業(yè)務成本，負數借工程施工 借原材料， 進項 貸應付賬款，借工程施工 貸原材料，借主營業(yè)務成本，貸工程施工。

老師，銀行存款賬上跟銀行對賬單對不上，找出來原因了，是在錯誤那月改正還是在申報期這月改正呀？

你好，之前的方便修改的，最好修改，修改不了的話就在這個月做。

改完了證明附件是什么呀？要是實在找不到了怎么辦呀

有原始憑證的，你在摘要里面寫清楚了就行。

差72塊錢，自從8月份開始錯的，調整完還差72怎么也找不到了