老師你好，我是工程項目，我可以依據(jù)合同暫估成本嗎？暫估分錄是借原材料—暫估 貸 應(yīng)付賬款-//公司用在進(jìn)工程施工再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是進(jìn)完原材料直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本呀
對的，是的，按照前一種方法。
-
Q
老師你好！9月份成本票未到，暫估成本 借：主營業(yè)務(wù)成本11098500 貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款11098500 10月份收到成本票，紅沖9月份的暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本-11098500 貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款-11098500 再按成本發(fā)票做分錄 借：工程施工--××項目10988613.75 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）109886.25 貸：應(yīng)付賬款/供應(yīng)商11098500 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本10988613.75 貸：工程施工--××項目10988613.75 能否按以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理，謝謝！
-
Q
老師，暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸：應(yīng)付賬款――暫估，領(lǐng)用時借：工程施工――合同成本――材料費 貸：原材料；結(jié)轉(zhuǎn)成本時：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發(fā)票時，就是沖紅第一個暫估入庫的分錄，只重新做個正確的分錄嗎？還是說后面的領(lǐng)用，結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅，重新做正確的呢？
-
Q
老師，在上月暫估了原材料，，并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)，分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時:借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個暫估沖回，是不是后面這一連串都要沖回呢？
-
Q
請問建筑施工單位購買材料必須要進(jìn)原材料科目嗎？比如購入鋼材 借 原材料 借 進(jìn)項 貸 應(yīng)付賬款 領(lǐng)用時 借 工程施工-合同成本-材料 貸 原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-合同成本-材料 請問能否不做第一步 直接 購入時 借 工程施工-合同成本-材料 借 進(jìn)項 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-合同成本-材料
-
Q
老師你好，我是工程項目，我可以依據(jù)合同暫估成本嗎？暫估分錄是借原材料—暫估 貸 應(yīng)付賬款-//公司用在進(jìn)工程施工再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是進(jìn)完原材料直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本呀
熱門問答 更多>
-
沒有公戶呢，能開發(fā)票嗎，
-
請問老師，公司的經(jīng)營地址是老板的孩子住宅性用房，沒有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交？做經(jīng)營地址變更時需要提供租賃合同嗎？租賃合同的租期和租金怎么寫？
-
會計，屬于半瓢水，應(yīng)聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司，還是高薪技術(shù)企業(yè)，之前沒有帳，不知道從何下手，能不能給個方向
-
資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 那長期待攤銷需要減嗎？
-
免抵退稅五步法，如果第二步抵稅，銷項-進(jìn)項的結(jié)果是正數(shù)，那就直接交稅，不用往下面計算了，是嗎？
-
老師，我們裝修請了一位專業(yè)人士監(jiān)工，給服務(wù)費10000每月，公戶付款到其私戶，沒有發(fā)票，我們只用回單做賬嗎？還需要和他簽一份協(xié)議之類的附在回單后面嗎
-
老師，你好。公司賬戶的車過戶賣給私人，需要交什么稅呢。買價10萬，已折舊4年，現(xiàn)銷售價4萬
-
您好~想咨詢下，增值稅附表二中， 1. 紅沖的專用發(fā)票，數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎？ 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項目？兩行藍(lán)色數(shù)據(jù)不一致，主要是什么原因？
-
老師就是我們是谷物加工公司，，就是買谷回來打成大米，，我們買的打米的機(jī)器入什么費用
-
已申報社保9月社保，未繳費，還能撤銷嗎？怎樣操作？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
但是得做了收入才能做成的。
有收入，就是缺成本呀？
那你就做了收入的當(dāng)月再結(jié)轉(zhuǎn)成本，需要通過工程施工。
發(fā)票回來怎么沖回呀？
因為暫估是價稅合計數(shù)，沖回原來做的紅字嗎？
借應(yīng)付賬款 貸原材料， 借工程施工，貸原材料 借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)借工程施工 借原材料，貸應(yīng)付賬款，借工程施工 貸原材料，借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。
這上下兩步都是發(fā)票回來要做的嗎？怎么這么復(fù)雜呀？有點懵
沖暫估，然后再做發(fā)票的。
沖回的時候為什么主營業(yè)務(wù)成本和工程施工都是借方負(fù)數(shù)是什么意思
你好，主營業(yè)務(wù)成本是一個負(fù)數(shù)，然后工程施工是一個借方正數(shù)啊，因為主主營業(yè)務(wù)成本它是借方發(fā)售額發(fā)生在貸方的方的借方負(fù)數(shù)。
那老師像我們這種 前期有費用暫估，12月份收到發(fā)票沖回了，季度申報表管理費用是負(fù)數(shù)，這樣有風(fēng)險嗎？
一號沒有風(fēng)險的，可以的。
暫估回來，稅費怎么沖減呀
稅費發(fā)票回來直接做嗎？
借應(yīng)付賬款 貸原材料， 借工程施工，貸原材料 借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)借工程施工 借原材料， 進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款，借工程施工 貸原材料，借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。
老師，銀行存款賬上跟銀行對賬單對不上，找出來原因了，是在錯誤那月改正還是在申報期這月改正呀？
你好，之前的方便修改的，最好修改，修改不了的話就在這個月做。
改完了證明附件是什么呀？要是實在找不到了怎么辦呀
有原始憑證的，你在摘要里面寫清楚了就行。
差72塊錢，自從8月份開始錯的，調(diào)整完還差72怎么也找不到了
找不到原因的。營業(yè)外收支里面做。