貨物就是付款后，就收到了，如何寫分錄了？

付款 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收貨 借：原材料等 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸：預(yù)付賬款-暫估 收票 借：預(yù)付賬款-暫估 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸：預(yù)付賬款

老師，那個票金額是累積來的，之前很多數(shù)據(jù)不在了 我現(xiàn)在沒法對應(yīng)以前的 怎么辦

入庫單 匯款單之類的也沒有啊

只有付款信息，有些發(fā)票金額以前已經(jīng)開回來抵扣了，我現(xiàn)在不知道怎么去對應(yīng)找

那您把付款的累計金額加起來 減去已經(jīng)開具發(fā)票的金額 差額應(yīng)該就是沒有開具發(fā)票的

那我分錄是不是還是按你之前那樣寫了？如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)付款的金額的發(fā)票，之前就抵扣了怎么辦？

難您要看前面付款怎么寫的分錄 收貨怎么寫的分錄 收票怎么寫的分錄 要根據(jù)前面的來 不能隨意寫

老師我是接手之前的，他們沒有憑證那些了，我要從流水和抵扣的票看嗎？還是怎么操作

要從流水和抵扣的票看? 不然弄不清楚的

老師麻煩給我個思路，我不太會，謝謝，我怎么把之前數(shù)據(jù)錄入了

您現(xiàn)在是要新建賬套？

是的 準(zhǔn)備弄規(guī)范，所有的東西要怎么操作了？不會。麻煩老師了

請問您新建賬套 有期初余額嗎

是的老師。怎么根據(jù)以前的報表，去弄新賬套，只有申報的那些數(shù)據(jù)

那您電子稅務(wù)局的財務(wù)報表是沒有帳 亂填的嗎

具體不知道 應(yīng)該掉了，反正都沒給我，就剩這些了