老師好，今年公司購入一固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了2個月了，我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值，也沒有累計折舊列，資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對等的?，F(xiàn)在要報國稅的季報，季報里涵蓋了累計折舊這一列，我現(xiàn)在是如果填了折舊，報表左右就對不上了，我該怎么調(diào)整？

請問老師，2022年投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，圖片科目余額表的調(diào)整，請問老師對我做企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？我填寫A105080的時候，圖片二，原值減累計折舊的金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)凈值，剛剛好差這個計提資產(chǎn)減值的金額。

老師你好，想問下，合并報表中，借方固定資產(chǎn)—原價，貸方固定資產(chǎn)—累計折舊，可以分別寫在借貸雙方，寫出二級科目嗎？還是說一定要把它抵消掉，在借方只寫一個固定資產(chǎn)？ 使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債也是，例如，租賃負(fù)債有—未確認(rèn)融資費用和—租賃付款額二級科目，必須要寫成租賃負(fù)債嗎？使用權(quán)資產(chǎn)—累計折舊也必須寫成使用權(quán)資產(chǎn)？ 我看到題目答案，有的寫了—二級科目，有的又不寫，搞不清哪些寫，哪些不寫了。我都習(xí)慣寫了，做調(diào)整和抵消分錄比較清楚，不會漏。

老師你好，請問申報增值稅時資產(chǎn)負(fù)債表上沒有累計折舊和累計攤銷，那么是寫固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)原值是嗎？還有負(fù)債這塊也沒有應(yīng)付利息這個科目，那么這筆金額是寫到短期借款的原值嗎？

請問老師，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，23年10月出售了一輛汽車，但是折扣沒有提完，23年1-10月計提了了折舊。但是填寫A105080的時候，要把出售的原值寫到原值上，因為本期折舊那里有這部分出售的折舊，但是累計折舊那里因為沒有計提完畢折舊就出售了，導(dǎo)致期末凈值與資產(chǎn)負(fù)債表正好差這部分放到固定資產(chǎn)清理的金額。請問A105080累計折舊到底怎么填寫呢？