老師，做賬本年利潤(rùn)所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完應(yīng)繳納所得稅和季度企業(yè)所得稅報(bào)表里面利潤(rùn)總額填完，繳納所得稅和本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)里面所得稅不是一個(gè)數(shù)，
你好，你計(jì)提的所得稅金額，是準(zhǔn)確無(wú)誤的？?
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老師好 計(jì)提所得稅 先結(jié)賬 利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額×所得稅稅率-所得稅費(fèi)用＝本季度計(jì)提所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 利潤(rùn)為正數(shù) 借：利潤(rùn)分配 貸：本年利潤(rùn) 然后再正常結(jié)轉(zhuǎn) 老師 幫忙看看是這樣做嗎
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請(qǐng)問(wèn)一下，季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候填利潤(rùn)總額，是填利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額一已繳納所得稅費(fèi)用后的的凈利潤(rùn)嗎？
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老師 上季度繳納了企業(yè)所得稅 分錄還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
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老師，做賬本年利潤(rùn)所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完應(yīng)繳納所得稅和季度企業(yè)所得稅報(bào)表里面利潤(rùn)總額填完，繳納所得稅和本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)里面所得稅不是一個(gè)數(shù)，
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老師，我所得稅不太明白咨詢(xún)一下，我家這個(gè)季度假如說(shuō)，收入是200，結(jié)轉(zhuǎn)完損益成本是100，利潤(rùn)是100，我是不是用這個(gè)100*0.05=5算出來(lái)所得稅費(fèi)用，然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，那本年利潤(rùn)就是95，我填季報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)候，利潤(rùn)總額是不是填95
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老師，就是填凈利潤(rùn)二個(gè)數(shù)就對(duì)
你好，你計(jì)提的所得稅金額，是準(zhǔn)確無(wú)誤的？? 麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
準(zhǔn)確無(wú)誤的
你好，既然計(jì)提是正確的，那繳納的所得稅，和本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)里面的所得稅費(fèi)用? 就是同一個(gè)數(shù)據(jù)才是啊
老師，就是我填季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)候利潤(rùn)總額填包含所得稅數(shù)就不對(duì)，填凈利潤(rùn)就對(duì)，那是錯(cuò)在哪里了呢
你好，填季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)候，利潤(rùn)總額就是填寫(xiě)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，而不是凈利潤(rùn)啊 你需要去檢查你所得稅申報(bào)報(bào)表的數(shù)據(jù)是否正確（特別是利潤(rùn)總額）
老師，那所得稅費(fèi)用是怎么計(jì)算的
你好 所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額*所得稅稅率?