總公司支付給分公司的備用金借其他應(yīng)收款分公司貸銀行存款，分公司社保費(fèi)都是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)和利息就貸銀行存款是嗎？

可以的，可以這么做的。

因?yàn)榭偡止臼且惶踪~，最后銀行存款會(huì)有余額，就用其他應(yīng)收款沖嗎？

你好，一套賬是什么意思？

著稅不是獨(dú)立核算的嗎？

是非獨(dú)立核算的，分公司沒有賬務(wù)處理，所有的收入費(fèi)用都是由總公司收付，總公司只給分公司支付一些備用金用于社保費(fèi)和手續(xù)費(fèi)個(gè)稅的繳納，那產(chǎn)生的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)和利息及社保費(fèi)怎么做賬？貸方是用其他應(yīng)收款還是銀行存款分公司

你好，那你們分公司沒有增值稅稅種認(rèn)定，他也不需要做賬務(wù)處理，一塊都做在總公司里面做就可以了。相當(dāng)于是一個(gè)公司。

有稅費(fèi)種認(rèn)定只不過沒有業(yè)務(wù)，收入和費(fèi)用都是在總公司，我想問的是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)和利息及社保費(fèi)都是從分公司公戶支付出去的，怎么做賬？貸方是銀行存款分公司還是其他應(yīng)收款分公司

你好，總公司借其他應(yīng)收款，分公司貸，銀行放款。 分公司借銀行房款，貸其他應(yīng)付款?？偣?。

老師您還是沒回答我這個(gè)社保費(fèi)和個(gè)稅手續(xù)費(fèi)利息貸方計(jì)入哪個(gè)科目

貸方用銀行存款支付的，貸銀行存款。借，應(yīng)付職工薪酬、社保、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，貸，銀行存款不是轉(zhuǎn)給你錢了，你公戶上支付的。借財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)、利息，貸銀行還款。

分公司也要做銀行存款二級(jí)科目分公司嗎？從分公司銀行賬戶上支付的就做分公司銀行存款，其他應(yīng)付款總公司這個(gè)科目以后怎么平掉？因?yàn)榉止緵]有業(yè)務(wù)，唯一產(chǎn)生的費(fèi)用就是社保費(fèi)和個(gè)稅手續(xù)費(fèi)利息，這幾個(gè)貸方都是銀行存款，最后其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么沖

是的 還錢，如果還不了的，就做營業(yè)外收支。

還不了錢的，借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，這個(gè)是總公司的另一個(gè)公司借其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入。

怎么能做到營業(yè)外收支去？這好像不是這樣的

收不回來的壞賬呀， 不需要支付出去的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

我記得不是這樣的

之前聽過總分公司這方面的課程，具體不知道怎么處理了