老師好，公司還有銷售蔬菜免征增值稅的，是不是也得填寫減免稅明細(xì)表，保存一直提示不對，老師幫忙看看，謝謝了
是的 最后一定要填寫第一列× 3%的
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老師，今年小規(guī)模減按1%開票，我公司每季度不超過30萬，不用交稅的，在增值稅申報(bào)表中，我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里，還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄，再填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表啊
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；老師，我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè)，季度銷售額未超過30萬，開具1%普通發(fā)票,享受免征，請問老師要不要在增值稅附表減免稅明細(xì)表填寫免征2%的數(shù)據(jù)?。恳惶畹脑捑褪秦?fù)數(shù)了哦
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老師我是苗木公司小規(guī)模，關(guān)于匯算清繳問題，老師初次做匯算清繳，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中，如圖片提示這個(gè)，老師我2020年按照5%繳稅的，這個(gè)表是需要填寫還自動帶出來的，老師我看了看19年匯算清繳表，提示這個(gè)問題，那個(gè)是保存主表，老師，還有我2020.4季度預(yù)交所得稅表我發(fā)您了，幫我看下，這個(gè)年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表需要填嗎？自動帶出來，這個(gè)數(shù)是不是我4季度填的這個(gè)數(shù)！不理解 老師因?yàn)橐N這個(gè)公司我是不是得匯算清繳完后，再去注銷，老師您知道工商年報(bào)是不是也得提前報(bào)完才能注銷！
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老師，我們是生鮮銷售的，下面是合伙人在進(jìn)貨送貨這樣，我們招投標(biāo)大客戶收管理費(fèi)，我想蔬菜肉類蛋類是在批發(fā)零售環(huán)節(jié)是免稅的，那我們公司即使轉(zhuǎn)成一般納稅人，按理說免稅的部分的進(jìn)項(xiàng)也不能有專票吧，都是普票，做了個(gè)表幫我看看，謝謝
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老師請問一下，我單位是免稅企業(yè)，我在填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼，對應(yīng)的文件，或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅，但是我看稅種核定是9%，請老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝，我現(xiàn)在需要申報(bào)但不知道這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填謝謝
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
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公司要注銷，因?yàn)楣緵]開公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢，這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過Atm機(jī)存了3萬元，我可以先做借款3萬，記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬，在記一個(gè)借:銀行存款3萬，貸:庫存現(xiàn)金3萬，
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@董孝彬老師，剛好找到會計(jì)分錄。
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老師，這個(gè)是11月30完工，，什么時(shí)候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費(fèi)怎么入賬
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老師您好，這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實(shí)繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議，決議，投資款確認(rèn)書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細(xì)與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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老師好，建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件；簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎？如果開1%的發(fā)票，是不是就不適用簡易計(jì)稅？
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老師，填寫之后也顯示提示檢驗(yàn)，對嗎，還有開了300多萬的服務(wù)費(fèi)，主表顯示交稅9萬多，應(yīng)該交3萬多，減免稅表也填寫了，怎么還顯示9萬多呢，老師幫忙看看，謝謝
把減免明細(xì)表截圖發(fā)來看一下的。
郭老師，是不是主表本期應(yīng)納稅減征額填寫 服務(wù)發(fā)票銷售額*0.02就對了？
這是主表
這是減免稅明細(xì)表，上邊是300多萬服務(wù)費(fèi)，下邊是40多萬蔬菜收入
第一列和第三列填寫一樣的。
老師說的是哪個(gè)表 謝謝了
減免明細(xì)表減免明細(xì)表。
是上邊的減稅項(xiàng)目還是下邊的免稅項(xiàng)目？
46萬多 第三列也填寫46萬多？
你好免稅項(xiàng)目 蔬菜的
好的，謝謝老師，郭老師，是不是主表本期應(yīng)納稅減征額填寫 服務(wù)發(fā)票銷售額*0.02就對了？這個(gè)對嗎
上邊有一個(gè)圖片
減免里面是這么做的。