老師，請教一下，就是別人申報(bào)的這個(gè) 這是2021年第四季度的個(gè)人所得稅圖1 后面的圖片是2022年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表，那么我填寫這個(gè)第三張圖片22年第一季度個(gè)人所得稅的資產(chǎn)總額 數(shù)據(jù)難道是是1103882.58+976860.01=2080742.59 然后/2得出2080742.59/2=1040371.295對嗎

老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個(gè)季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了

老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個(gè)季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了

老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個(gè)季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了

老師，我在填寫企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候，上面不是要填寫一季度，二季度的資產(chǎn)總額嘛，我的季初數(shù)據(jù)。就是寫成了比如說是二季度我寫的季初數(shù)據(jù)，寫的是四月份的數(shù)據(jù)。這個(gè)是不是寫錯(cuò)了呀？然后現(xiàn)在不是在填寫第三季度的所得稅了嗎？我前面的不管，就從第三季出重新開始弄。可以嗎