老師，我們公司賬上顯示預(yù)付供應(yīng)商工程款5萬元，但實(shí)際是供應(yīng)商已經(jīng)給我們公司把工程干完了，共計(jì)84萬，但我們公司無力支付工程款，拿車把賬抵了，對方不會(huì)給我們開發(fā)票了，這個(gè)賬務(wù)我該怎么處理？ （如果正常入賬我應(yīng)該入在建工程的，但沒票以后沒法轉(zhuǎn)固并且提折舊吧。）
那你拿車子抵的款，那不應(yīng)該你開車輛的發(fā)票嗎？ 對方是給你開工程的發(fā)票。
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老師好，想請教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？
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我們是勞務(wù)公司但不包扣勞務(wù)派遣，承接了一項(xiàng)建筑勞務(wù)，我們也把這項(xiàng)勞務(wù)承包給了個(gè)人，現(xiàn)在是由甲方把工程款代發(fā)職工工資的形式給了職工了，實(shí)際沒有錢進(jìn)我們公賬的，但現(xiàn)在我們也要求這個(gè)我們發(fā)包出去的個(gè)人給我們提供“建筑勞務(wù)”的發(fā)票給了我們，但是實(shí)際我們是沒有給這個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)錢的?。∵@個(gè)賬務(wù)老師我們該怎么處理呢？能具體給我講講嗎？
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老師，您好！是這樣的當(dāng)時(shí)建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個(gè)工程的團(tuán)體意外險(xiǎn)，后來因?yàn)橐恍┰?，這個(gè)工程不是我們公司做了，由另外一個(gè)建筑公司接手做了，這份團(tuán)體意外險(xiǎn)也更改了被保險(xiǎn)人，那這筆賬我該怎么計(jì)賬？6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司，之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款，付款給保險(xiǎn)公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款，現(xiàn)在收到發(fā)票了，這個(gè)工程又不是我們公司做了，我后面的賬務(wù)處理該怎么做?。?/p>
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老師，我單位一工程，外包給別的公司做，前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款，對方?jīng)]有開發(fā)票到我們，總工程價(jià)款為10萬，我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬，貸銀行存款5萬，現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了，我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，我可不可以這么做，借在建工程——在建費(fèi)用5萬，貸應(yīng)付賬款——暫估5萬，然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)12萬，貸在建工程——在建費(fèi)用5萬，在建工程——預(yù)付工程款5萬，在建工程——攤銷費(fèi)用2萬，我這么做對嗎？
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老師，我們有個(gè)項(xiàng)目，其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導(dǎo)就想的，這家供應(yīng)商如果不要錢了，那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對方紅沖？像這種情況，應(yīng)該要怎么處理比較合適？
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老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)銀行賬戶是獨(dú)立的，但是會(huì)費(fèi)收入可以計(jì)入公司的營業(yè)外收入嗎
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公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬，還款了40000，20000支付給客戶業(yè)務(wù)費(fèi)，還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
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聽其他會(huì)計(jì)說，所屬期就是所屬期嗎？還是諧音我聽錯(cuò)了？所屬期就是當(dāng)月所發(fā)生的單據(jù)準(zhǔn)確無誤
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麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
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我們有一個(gè)員工社保都是員工交的，有一個(gè)員工社保掛靠需要他自己交的，這樣的分錄怎么寫
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你好，二手車經(jīng)銷公司，開具發(fā)票稅率
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不是，車子還是股東個(gè)人的，不在公司賬上，我最后掛賬只能是欠股東款，并且抵的時(shí)候本來也有折扣，欠了很多年了，對方不給開票。
你好? 借應(yīng)付，貸其他應(yīng)付，股東?
賬上只掛的5萬預(yù)付，剩下的79萬怎么辦，還有債務(wù)處理合同呢
你好? 執(zhí)行合同約定?
這是處理合同，我應(yīng)該把這個(gè)附上吧
你好 抵賬的要附上的呢?
老師我沒搞明白，那84萬欠款一直沒入賬，入賬需要入資產(chǎn)吧，這個(gè)怎么處理？可以說的具體點(diǎn)嗎
建固定資產(chǎn)的就計(jì)入在建工程借在建工程貸應(yīng)付賬款。
可是一直沒票，我轉(zhuǎn)固可以把它一起轉(zhuǎn)嗎，折舊是不是不能提
沒有發(fā)票，不影響賬務(wù)處理。
那我匯算的時(shí)候是不是要把這部分折舊調(diào)增？
對的，要調(diào)整出來，因?yàn)樗麤]有發(fā)票。
不是一兩筆這樣的業(yè)務(wù)，工作量很大，有沒有什么快速整理調(diào)增的好方法？
正規(guī)處理就是這樣的，然后納稅調(diào)整直接是匯算清繳時(shí)調(diào)整。沒有其他簡便的方法。