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您好，我算了一下，這是稅金吧21950元正好是167850的13% 借：固定資產(chǎn) 167850 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 21950 貸：應(yīng)付賬款 186500

2024-01-05

您好，保險(xiǎn)2000計(jì)入管理費(fèi)用 1800元車(chē)船稅計(jì)入稅金及附加里面。

2021-03-04

1. 收到融資租賃款時(shí) 借：銀行存款 880000 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 應(yīng)付融資租賃款 880000 2. 支付保證金時(shí) 借：其他應(yīng)收款 - 融資租賃保證金 8800 貸：銀行存款 8800 3. 每月支付租金時(shí) 支付本金部分沖減長(zhǎng)期應(yīng)付款：借：長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 應(yīng)付融資租賃款（15114 - 5023.89 ）貸：銀行存款（15114 - 5023.89 ）支付利息部分計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出 5023.89 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（若取得專(zhuān)票有可抵扣進(jìn)項(xiàng) ）貸：銀行存款 5023.89 如果租賃期滿保證金退回：借：銀行存款 8800 貸：其他應(yīng)收款 - 融資租賃保證金 8800

2025-04-16

您好！借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

2023-01-07

借，固定資產(chǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅額? 552000%2B48849.57 未確認(rèn)融資費(fèi)用，差額部分其他應(yīng)收款? ?19200 貸，銀行存款? ?168000%2B15000%2B19200%2B48849.57 長(zhǎng)期應(yīng)付款? 欠款總金額??

2020-11-20

快賬用戶(hù)2886 追問(wèn) 2024-01-05 08:45

這是機(jī)器分期付款及利息表

齊紅老師解答 2024-01-05 08:48

您好，這個(gè)租賃資產(chǎn)有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)么， ?1.購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)：? ?借：固定資產(chǎn) （購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的現(xiàn)值） ?未確認(rèn)融資費(fèi)用（倒擠差額） ?貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款（應(yīng)支付的價(jià)款總額） ?2.分期支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)款時(shí) 每期 ?借：長(zhǎng)期應(yīng)付款 ?貸：銀行存款? ?同時(shí)，按期攤銷(xiāo)未確認(rèn)融資費(fèi)用（利率合同上應(yīng)該有的、未確認(rèn)的融資費(fèi)用的攤銷(xiāo)額=(期初長(zhǎng)期應(yīng)付款余額-期初未確認(rèn)融資費(fèi)用余額)×實(shí)際利率） ?借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 ?貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用

快賬用戶(hù)2886 追問(wèn) 2024-01-05 08:48

這是融資租賃

快賬用戶(hù)2886 追問(wèn) 2024-01-05 08:49

有開(kāi)發(fā)票，含稅金額是186500，金額：165044.25，稅額是：21455.75

齊紅老師解答 2024-01-05 08:54

您好，好的借：固定資產(chǎn) 165044.25? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 21455.75 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 186500 以后每期付款? 借：長(zhǎng)期應(yīng)付款? ? 貸：銀行

快賬用戶(hù)2886 追問(wèn) 2024-01-05 09:01

那利息怎么做憑證，利息每個(gè)月也會(huì)開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)

齊紅老師解答 2024-01-05 09:08

您好，每期利息是按表上的利息開(kāi)票過(guò)來(lái)么，我算的資產(chǎn)發(fā)票186500比我們每期付5420*35少了3200元，這個(gè)也不是利息

快賬用戶(hù)2886 追問(wèn) 2024-01-05 09:11

利息是按表上金額開(kāi)票進(jìn)來(lái)的，每期支付金額5420*35+100=189800，利息是21950，本金是167850.

齊紅老師解答 2024-01-05 09:17

您好，每期支付金額5420*35%2B100=189800，利息是21950，本金是167850. 借：固定資產(chǎn) 165044.25? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 21455.75 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 186500 長(zhǎng)期應(yīng)付款186500和每期支付金額189800差異為3300元，這個(gè)記入財(cái)務(wù)費(fèi)用每期收到利息發(fā)票也沖長(zhǎng)期應(yīng)付款，利息資本化到固定資產(chǎn)了，沖平長(zhǎng)期應(yīng)付款，其他借：財(cái)務(wù)費(fèi)用? 貸：銀行存款

齊紅老師解答 2024-01-05 11:43

您好！我12點(diǎn)以后外出了，留言我會(huì)在晚上回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~